财通證券釋出2023年報：布局優化促效益，特色發展見成效

營收、淨利潤雙雙實作正增長，且增幅均超過30%。4月25日晚，财通證券（601108.SH）披露了一份堪稱靓麗的2023年度報告。

資料顯示，2023年度，财通證券實作營業收入65.17億元，同比增長35.03%；歸屬于上市公司股東的淨利潤22.52億元；權重平均淨資産收益率6.67%，較2022年增加1.71個百分點。

同花順iFinD顯示，截至4月25日，在已經披露年報資料的40家上市券商中（含控股券商公司，下同），15家券商的歸母淨利潤超過20億元，其中，營收、淨利雙雙正增長的僅6家，為申萬宏源（000166.SZ）、财通證券、華泰證券（601688.SH）、招商證券（600999.SH）、國信證券（002736.SZ）、中國銀河（601881.SH）；其餘9家中，6家營收、淨利雙雙負增長，另外1家“增收不增利”，2家“增利不增收”。

财通證券以22.52億元的歸母淨利潤跻身“20億元以上”陣營，并以48.43%的歸母淨利潤增速，在這15家券商中排到了第二。仔細翻閱其年報可以看出，2023年，财通證券驅動投行、投資、财富三大業務闆塊，進一步整合優化公司優勢資源，目前“三駕馬車”已全面起勢，業務布局更趨合理，跨周期發展、可持續增長效應進一步顯現。

投行業務：精細深耕再發力

2023年，由于IPO放緩，券業投行業務“受阻”明顯。資料顯示，按照上市日期口徑統計，2023年A股市場IPO、增發和配股等多種方式的全口徑股權融資事件共818起，較2022年同比下降近17%，合計募集金額1.13萬億元，同比下降32.80%。

在這樣的大環境下，财通證券把打造一流現代投資銀行作為“一号工程”，立足浙江區位優勢和公司資源禀賦，做精做細，投早投新投小，投行業務實作收入7.63億元，同比增長達77.04%，股權、債券業務雙豐收。其中，股權方面，成功保薦并上市的IPO項目6單，其中5單為浙江省内企業，在浙江省内保薦IPO企業上市數量及排名創新高，居省内市場第一；全國IPO輔導企業家數33家，其中，浙江省内IPO輔導企業家數26家，省内排名第一。債券方面，全口徑債券承銷規模達1233.79億元，曆史性突破千億大關，同比增長79.17%。

這一年，财通證券做“浙商浙企自己家的券商”角色也愈加豐滿。截至2023年末，财通證券已與浙江省内10個地市及51個縣區級政府建立戰略合作；開展走進浙江商會、走進浙商浙企系列活動，覆寫浙商浙企超3000家。

投資業務：精準有效創特色

目前，戰略新興産業和新質生産力持續成為股權投資熱點。

财通證券通過全資子公司财通創新開展另類投資業務。圍繞浙江省“315”創新體系建設工程、“415X”先進制造業叢集培育工程，布局智能制造、資訊技術和健康醫療三大科創高地，推動“科技-資本-産業”良性循環。2023年，财通創新完成投資項目11個，認繳投資金額合計5.11億元。截至2023年底，累計投資股權投資項目58個，認繳投資金額合計51.04億元，累計已實作8家被投企業IPO上市。

而從私募股權投資基金業務來看，2023年，在全面注冊制背景下，資本市場服務科技創新的作用進一步被強化。

财通證券旗下的全資子公司财通資本，聚焦聚力以母基金為引領、股權投資基金和政府産業基金雙輪驅動戰略定位，重點圍繞新興科技、先進制造、智能汽車與新能源、新材料與新一代資訊技術、生命大健康五大闆塊進行投資布局，呈現出良好的發展态勢。2023年底實繳規模提升至券商私募子第16位；目前管理及服務的政府産業基金規模達522.5億元，同比增長31%，協助省内引入一批重大項目；在管私募股權基金37支，實繳規模達108億元，同比增長153%，成功備案40億元杭州城西科創制造業母基金及80億元股權投資基金，實作管理費收入同比增長121%。新增股權投資金額55億元，同比增長190%。已實作7家被投企業IPO上市，累計投資企業超過60家，累計投資規模超過100億元。

财富業務：轉型提速穩能力

2023年呈現先漲後跌的結構性行情。Wind、中證協的統計資料顯示，證券公司全年代理買賣證券業務淨收入（含席位租賃）為984.37億元，同比下降12.95%；實作代理銷售金融産品淨收入142.11億元，同比下降8.24%。

财通證券财富業務轉型卻取得了一定的成效。通過深入推進分公司綜合化改革和業務機構化轉型，以客戶為中心，延伸服務鍊條，2023年，财通證券客戶數突破326萬戶，較上年末增長14%；客戶資産總規模7795億元，機構客戶數量與資産規模取得較快增長。

值得一提的是，财通證券同時還加大“固收+”産品與共富類産品的設計落地和推廣，共富類産品銷售量同比提升近80%。

與此同時，财通證券兩融業務規模在2023年度達到189.12億元，較年初增長20.5%；自有資金股票質押規模37.94億元，較年初增長33.50%；信用業務實作收入5.95億元，同比增長8.87%。

财通研究所在2023年的表現也可圈可點。一方面，其對内研究服務支援進一步增強；另一方面，研究所的發展帶來了公司公募基金分倉傭金的大幅增長。研究所業務收入同比增長7.5倍，服務機構家數同比增長超50%，研究行業覆寫率達80%。

此外，财通證券子公司财通資管也繼續走出一條穩中有進的發展曲線。2023年，證券行業資産管理業務規模8.83萬億元，同比下降9%。但财通資管截至2023年底的管理規模達2765億元，同比增長12%，其中非貨币基金公募管理規模981億元，同比增長13%。

而财通證券重要的參股公司永安期貨，不僅憑借衢州生豬“保險+期貨”項目入選2023年中期協“保險+期貨”案例，還實作産業客戶開戶同比增長22.3%，新增7個品種的做市資格，其國際業務闆塊也緊抓美元加息機遇，創新開拓跨境收益互換業務。

三個“逆市增長”密碼

在行業整體不景氣的2023年，财通證券卻實作了穩步增長，且旗下業務闆塊大多均衡發展。這串“逆市增長”密碼是什麼呢？

在财通證券董事長章啟誠看來，第一個增長密碼是明晰的戰略定位，即在紮根浙江的基礎上，主動融入長三角發展一體化、京津冀協同發展、粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈和海南自貿港等重大戰略，上海、重慶、北京、深圳、海南等五大業務總部的建設都在有序推進中，這給财通的發展預留下了空間。

第二個增長密碼，是财通證券堅守“金為實服務”初心，推動投融資端平衡發展、良性循環，這為财通的發展把穩了方向。

“第三個增長密碼，是來自于優化業務結構布局，這為我們實作跨周期均衡發展夯實了基礎。”章啟誠強調，财通證券将持續通過“投資+投行+财富”三駕馬車的關聯機制，加強資源共享和業務關聯，更好落實“以投資者為本”理念，深耕浙江經濟和浙江人經濟，助力浙江“地瓜經濟”藤茂根深。