一、冷凍、保鮮庫内部損耗控制
存在問題1：庫門敞開，冷氣外洩，影響鮮度；
整改措施：提貨後迅速關閉冷庫門，保證鮮度。
存在問題2：硬體、裝置跟不上，急凍庫太小；
整改措施：根據凍庫大小進行分區按類别進行生熟分開。
以上兩項監控機制：制作提示智語。
存在問題3：庫内商品堆放混亂，底層商品長期被壓壞，同時不能遵守商品的“先進先出原則”；
整改措施：要求凍庫管理“責任到人”，進行徹底清理，并遵守商品的“先進先出”原則，同時門店生鮮主管每周安排人員對存貨進行一次翻動，并做現場指導；
監控機制：對不能遵守凍庫管理流程的人員，造成商品損耗的，輕者給予“工作失誤提示”處理，重者買單并追究責任，入檔備案。
存在問題4：按照冰庫的管理規定，要求從業人員每次進入冰庫時都要開“風簾”，避免冷風向外洩露，起到保護商品的作用，但門店發現從業人員出入不能遵守此操作流程，造成商品經常回化後又反凍。
整改措施：規範出入冰庫的操作流程，店面值班主管每天進行重點督察。
監控機制：對不能遵守凍庫管理流程的人員，造成商品損耗的，輕者給予“工作失誤提示”處理，重者買單并追究責任，入檔備案。
存在問題5：商品存貨量太，未很好進行整理，使之不能按照先進先出的方法進行操作，進而導緻商品積壓變質，影響正常銷售；
整改措施：實行責任制管理，合理訂貨（葉菜訂一天銷售的量，根莖、水果訂二天的量、凍品訂四天的量）、安排專人負責；
監控機制：發現變質商品，按時價進行買單。
冷凍保鮮庫内損控制由分店部門主管及人事部教育訓練，分店前台部、值班管理人員跟進，每日檢查，貫穿全年。
二、排面内部損耗控制
存在問題1：生鮮的野蠻上貨；
整改措施：加強現場維護減少因維護不到位而增加的報損，執行專人維護，同時加強員工的業務指導、教育訓練。
存在問題2：生鮮排面維護不到位造成的爛菜、爛果；
整改措施：加強現場維護減少因維護不到位而增加的報損，執行專人維護，同時加強員工的業務指導、教育訓練。
以上兩項通過工作提示實施監控。
存在問題3：顧客惡意破壞、試吃、試嘗沒人制止；
整改措施：加強現場維護減少因維護不到位而增加的報損，執行專人維護，同時加強員工的業務指導、教育訓練；
監控機制：工作提示。
三、倉庫内損控制
存在問題1：商品被盜、偷吃偷喝現象極為嚴重；
整改措施：門店防損部在倉庫增加監控設施，實施封閉管理；防損在重點區域進行重點布控；
監控機制：在倉庫内發現有偷吃偷喝的現象，立即辭退處理并給予相關的經濟賠償。
存在問題2：倉庫落鎖落實不到位，由于店内倉較多，防損人員監督不到位；倉庫人員進出随意，不佩戴工牌，及有供應商進出的現象。
整改措施：與店長溝通，嚴格按照公司關于店内倉的落鎖管理檔案執行，對于落實執行不到位的給予責任人進行嚴肅處理；防損加強對店内倉的管理和監督；對進入店内倉的人員進行嚴格把關。
監控機制：防損實施月度檢查考評。
存在問題3：倉庫裡面商品擺放淩亂，商品歸類不清，沒有設定辨別管理；堆放不符合要求、造成商品積壓變形，造成損耗；倉庫沒有設定專人管理，責任劃分不清；
整改措施：與門店店長溝通，要求商品、收貨部等部門立即對店内倉進行整理、歸類；高值商品安排專人管理，并建立台賬，同時設定商品辨別管理；對破損損商品進行清理，并制訂倉庫損耗責任追究辦法。
監控機制：責任到人。
存在問題4：存放過高，底部商品有壓壞現象；
整改措施：嚴格按照商品屬性存放；
監控機制：加強對收貨部員工的教育訓練和指導。
存在問題5：對于倉庫的貨物應該與排面的庫存分開，出現空庫存的原因不詳；
整改措施：倉庫整理庫存進出登記，收貨部安排專人把控，明朗空庫存原因，杜絕這些環節問題；
監控機制：責任到人。
存在問題6：有鼠害；
整改措施：倉庫定期消殺；
監控機制：前台主管負責。
存在問題7：沒有對混裝商品張貼封箱辨別卡；
整改措施：有整箱商品存放必須張貼封箱辨別卡。
存在問題8：自由品牌商品來貨不均，存放不集中；
整改措施：劃分自有品牌區域。
問題7與8均以工作提示方式實施監控。
倉庫内損控制由門店部門主管，人事部配合教育訓練，分店前台部、值班管理人員跟進，每日檢查，貫穿全年。
四、訂貨環節内損控制
存在問題1：部門存在盲目訂貨、補貨，導緻庫存大，消化庫存不及時，積壓商品過多，導緻損耗增大；
整改措施：要求商品部門由部門主管、助理親自負責訂貨，同時要經常對庫存與銷量進行分析，對商品庫存過大、過小的進行合理的補貨或退貨處理，避免造成大量商品的臨期。
存在問題2：海報商品訂貨不準（有時庫存較大，海報期間難以消化而有時貨源不足）；
整改措施：海報商品的訂單由采購經理親自稽核；
監控機制：因不合理訂貨，造成商品過大、過期現象，由責任人限期處理。
存在問題3：存在空庫存問題不能及時發現；
整改措施：及時檢查清場和排面缺貨後等情況，而系統中有較大庫存的商品；
監控機制：了解産生空庫存的原因，由相關責任人承擔責任。
存在問題4：銷量不暢；
整改措施：加強每日市調，熟悉商品每日的市場（競争對手）價格；
監控機制：工作提示。
以上四問題由門店部門主管，人事部配合教育訓練，分店前台部、值班管理人員跟進，每日跟進，貫穿全年。
五、調撥環節内損控制
存在問題1：調撥不按流程操作；
整改措施：建立調撥登記本，每日/周進行核對，生鮮商品内部調撥單要及時傳遞做單；其次對于調撥商品要結合門店的實際庫存進行調撥，不能單依靠電腦庫存，而造成的大量調撥而帶來的損耗；各部門安排專人負責。
存在問題2：存在先調撥後簽字的現象，在傳單方面沒有人員進行監督；
整改措施：生鮮商品的調撥，防損人員進行全程跟蹤，現場對稱重數量和品質進行記錄把關；安排稽核員對記錄調撥資料和電腦調撥資料進行每周一次核實；加強與收貨、商品部等部門的溝通，對各項流程進行規範。
存在問題３：調撥丢單、不及時傳單；
整改措施：嚴格按照流程操作，及時傳單；單據存放核對不能超過24小時，避免積壓、漏單、單據丢失現象。
以上四問題采用工作提示形式實施監控。
由門店部門主管，人事部配合教育訓練，分店防損部主管、值班管理人員跟進，每日檢查，貫穿全年。
六、驗收環節内損控制
存在問題1：品質及新鮮度不佳；
整改措施：每日對特定品項抽驗率達60％以上，不合格品項拒收并及時回報給店總和采購。
存在問題2：驗收資料有誤；
整改措施：加強收貨部員工業務技能和責任心教育訓練。
以上兩項均通過工作提示進行監控。
存在問題3：商品部門不參加收貨，收貨人員不親自清點貨物；
整改措施：商品部必須按照要求參與收貨。
存在問題4：商品數量、分量不足，商品條碼不符；
整改措施：驗收時要求商品部和收貨部同時在場并逐一核對。對于生鮮區應注意去箱皮及過多水分，嚴格執行扣重标準。
監控機制：以上兩項如因商品部門未參與收貨而出現的損耗問題由部門承擔責任。
存在問題5：有部分自采商品先進貨到門店，但電腦中沒有新品資料，需對新品立項，時間一長，商品就沒有及時傳單；
整改措施：部門主管或助理親自跟進，随時和采購保持良好溝通，及時傳單；
監控機制：因門店未及時跟進，由分店部門負責人自行買單處理。
存在問題６：收貨區存在商品丢失情況；
整改措施：收貨區周圍設護欄，劃分收貨區和退貨區，收貨區處商品隻準進不準出；
監控機制：防損嚴格把關。
存在問題７：重點貴重商品收貨後仍放在收貨區沒有拉進賣場現象較多；
七、報損環節内損控制
存在問題1：未進行準确稱重；
整改措施：每日由部門助理級以上的管理人員同員工一起稱重。
存在問題2：可進行二次加工的商品未能及時轉化；
整改措施：嚴格執行公司報損流程，可轉化的及時轉化，減少報損數量、金額。
以上兩項通過工作提示進行監控。
存在問題3：公司生鮮報損操作流程門店很難執行，門店基本上是先特價後再作報損，特價條碼到處可見，管理不嚴謹，嚴重違反了公司關于生鮮商品先報損後特價的操作流程。不但影響庫存資料，還損失公司的利潤；
整改措施：嚴格按照公司關于生鮮商品先報損後特價的操作流程操作；加強對生鮮商品特價條碼的管理，應該與正常的特價條碼顔色區分，并由防損員加強監督；特價條碼應該由其他部門（物價或前台）管理和發放，按照條碼序号發放。并按照條碼序号建立發放台賬；防損部加強對生鮮商品特價條碼的監督和管理；規範對生鮮特價商品銷售的時間規定；公司應建立在電腦系統中的生鮮特價銷售明細，確定每個特價條碼沒有流失。
監控機制：工作提示，視情節的輕重給予一定的經濟處罰。
存在問題4：報損不及時；
整改措施：規範報損時間，要求生鮮報損每天三次；
監控機制：在規定的報損時間内未報損的由部門主管進行買單處理。
報損環節内損控制均由門店部門主管，人事部配合教育訓練，門店收貨、防損部及值班管理人員跟進，每日檢查，貫穿全年。
八、退貨環節内損控制
存在問題1：退貨不及時；
整改措施：部門安排專人負責退貨，要求實時跟進滞銷商品的退貨狀況，并和采購做好對接工作，對近期到期商品申請降價促銷，以減少損耗。
存在問題2：對于退貨商品未能妥善保管；
整改措施：對于退貨商品統一管理，要有專人負責。
以上二項以工作提示進行監控。
存在問題３：退貨商品經常出現單據不同行和單據資料與實際資料不符等現象；
整改措施：門防損部加強對退貨商品退貨的流程監督，對沒有單據退貨的現象一律不予以發貨。
監控機制：發現問題及時回報，追究相關責任人的行政責任。
存在問題4：不按實物點數，非原裝箱商品不開箱核查；
整改措施：嚴格按照要求進行清點。
監控機制：工作提示。
退貨環節内損控制均由門店部門主管，人事部配合教育訓練，門店防損主管及值班管理人員跟進，每日檢查，貫穿全年。
九、教育訓練環節内損控制
存在問題1：崗前教育訓練；
整改措施：制定有針對性、目的性的教育訓練計劃并開展教育訓練；同時對新入職員工加大教育訓練力度。
存在問題２：責任心、責任感教育訓練；
整改措施：主管要多關心員工，與員工多加溝通，随時了解員工動态。
存在問題３：公司企業文化的教育訓練；
整改措施：門店每月應安排一次員工企業文化的教育訓練，提高員工凝聚力，加強員工責任心。
存在問題４：人力資源對教育訓練工作抓得不嚴；
整改措施：嚴格把好崗前教育訓練，建立好教育訓練、考核成績檔案。
存在問題５：新員工對操作流程不熟悉，導緻損耗和不安全行為的産生；
整改措施：應建立操作流程的滾動教育訓練計劃，不斷鞏固。
教育訓練環節監控機制：沒有通過教育訓練的人員不允許上崗，綜合部進行抽查，發現一律清退；由分店人事部及部門主管配合教育訓練，分店總經辦及值班管理人員跟進，每月抽查，貫穿全年。
十、内盜控制
存在問題1：内外盜相當嚴重，部分形成團夥性質;
整改措施：部門加強處罰和宣傳力度，實行内盜舉報獎勵制度，對發現内盜現象的員工給予一定獎勵。
存在問題２：目前公司的管理太松，造成不誠實的員工太多，素質太低無法管理；
整改措施：灌輸全員防損思想，讓每一名員工、促銷員都真正行動起來，以起到全員防盜防損。
存在問題３：防損員責任心不強；
整改措施：加強教育訓練，增強防損員責任心。
存在問題４：員工對企業沒有認同感，控制和警示不力，存在僥幸與貪小便宜心理；
整改措施：管理沒有力度，管理人員的素質跟不上，應加強對整體隊伍素質的要求。
存在問題５：出口太多；
整改措施：防損部嚴格控制出入口人員。
内盜環節監控機制：一經發現内盜現象，給相關責任人辭退處理，并做相應的賠償；對于發現抓獲内盜現象的員工給予一定的獎勵鼓勵。
由門店部門主管及人事部配合教育訓練，分店防損部主管及值班管理人員跟進，每日檢查，貫穿全年。
十一、計量環節内損控制
存在問題1：打錯商品價簽；
整改措施：加強責任心教育訓練，在列印後進行二次複核，并做到計量五步曲。
存在問題２：人情價簽；
整改措施：部門主管和防損員加強巡檢，如有發現，立即開除。
存在問題３：好、壞商品混淆稱重；
整改措施：加強工作細心度，對稱重商品在稱重前進行檢查後稱重。
存在問題４：計量員對商品知識不熟悉，對混裝分辨能力差；
整改措施：每天上崗前，由生鮮主管對計量員進行商品價格、編碼的提問。
計量環節監控機制：發現問題由相關部門進行處理。
由門店部門主管及人事部配合教育訓練，分店前台部主管及值班管理人員跟進，每日抽查，貫穿全年。
十二、盤點環節内損控制
存在問題1：不按操作規範進行，責任心不強；
存在問題２：不進行預盤，預盤、複盤、抽盤一次過；
存在問題３：同品種的存貨存放不集中，出現漏盤；
存在問題４：生鮮商品經常出現估數的現象，造成資料不準；
存在問題５：堆頭底部空包裝與實物混合，出現漏盤；
存在問題６：當天收貨（或調配）的商品與單據不同步；
存在問題７：不愛惜商品；
以上七項整改措施：對每次盤點前1--2天，主管應進行現場教育訓練和注意事項的反複強調，分工和責任明确，區域主管對每次盤點應進行事前的跟進和檢查，建立盤點失誤糾正登記表。
存在問題８：防損員長期缺編，休息沒有保障，工作激情不高；
整改措施：公司要重視這個問題，及時補編到位，確定正常休息。
盤點環節通過工作提示實施監控，由門店盤點負責人及總經辦配合教育訓練，财務部及防損部跟進，每月跟進，貫穿全年。