整體支出績效自評報告 篇1
一、部門（機關）概況
（一）機構組成。
機構組成情況：我部門設2個内設機構，分别是辦公室、計财股。
（二）機構職能。
（一）嚴格貫徹執行自然資源管理法律法規和相關政策；
（二）負責城鎮規劃區内和獨立選址非農業建設用地的統征工作，保障各類項目建設用地；
（三）征收土地嚴格實行“兩公告、一登記”制度，負責依法拟定《征收集體土地補償安置方案》，經自然資源行政主管部門稽核後，報縣人民政府準許實施；
（四）負責征收土地的範圍界定、實物調查、補償登記，做好征收補償、安置補償和青苗附着物的賠償工作；
（五）負責依法及時向被征地集體經濟組織或個人兌付各項征收補償安置費，做好原統征統轉村組農民生活補助費的核定和發放工作；
（六）負責依法拟定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》，經自然資源行政主管部門稽核，報縣人民政府準許後配合相關部門實施；
（七）負責依法拟定《被征地農民社會保障實施方案》，經自然資源行政主管部門稽核後，報縣人民政府準許實施；
（八）負責組織調查統計，科學合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構（建）築物補償、房屋重置價補償标準等，依法報有權機關準許後，嚴格實施，確定被征收人合法權益；
（九）負責征地、拆遷、安置、補償工作領域遺留問題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務性工作，協助做好土地招拍挂工作，配合做好已征收土地的交地工作等。
（十）承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。
（三）人員概況。
編制人數12人，現有在職人員12人，事業人員8人。
二、部門财政資金收支情況
（一）部門财政資金收入情況。
20xx年XX縣土地征收征用事務中心财政資金收入為9078.59萬元，其中當年财政撥款收入9078.59萬元，
（二）部門财政資金支出情況。
20xx年XX縣土地征收征用事務中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用于保障局機關正常支出的日常支出、土地征收征用工作經費，包括基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公裝置購置等；社會保障和就業支出16.58萬元。衛生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉社群支出8947.24萬元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關工作經費。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由财會部門參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規定各自的工作職責，保證預算編制任務的完成。預算編審班子根據上年度的預算執行情況和本年度經濟發展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本機關本年度的總體目标。
（二）執行管理情況
各項支出按照準許的預算和有關規定稽核辦理，防止無計劃開支。基本支出必須堅持節約的原則，嚴格執行規定的開支範圍及開支标準。專項支出按照計劃或預算準許的項目和用途使用。
（三）綜合管理情況
為保障項目資金安全，確定資金專款專用，我中心從資金申請、資金使用、會計核算三個環節加強資金管理。在項目資金申請環節，嚴格按照國庫集中支付流程向縣财政局申請财政資金；在資金使用環節，嚴格按照我中心資金财務審批流程辦理款項支付手續，通過會計中心直接支付。在會計核算環節，對本項目資金實際核算，確定專款專用。通過上述三個環節的管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現象，保證财政資金安全有效使用。
（二）結果應用情況。
本年度結束後嚴格執行績效評價，比對各個名額結果進行總結、分析，将各個名額回報相應業務股室。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
（1）評分結果：90分
（2）主要結論
本年度财政資金支出符合國家的政策，與實際需求高度相關；土地征收征用工作具有明确的績效目标，項目資金到位及時，項目實施過程中嚴格按實際需要實施，具有較好的經濟效益和社會效益，項目實施效果較好；項目後期政策、資金、人員的落實，為項目可持續運作提供了較好的保障，具有高度可持續性。
為開展好本次項目自評工作，根據西财績〔20xx〕1号《XX縣财政局關于開展20xx年财政支出績效評價工作的通知》檔案要求，我中心按以下四個步驟開展績效評價：
（1）成立項目自評小組；
（2）收集項目相關資料，如财務資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和财務人員收集項目相關資料，組織召開項目座談會，最終形成項目績效評價材料；
（3）開展績效評價，形成自評報告。依據收集的項目資料，自評小組通過運用相關性、效率、效果、可持續性準則對本項目進行評價。
（二）存在的問題
無
（三）改進建議。
無
XX縣土地征收征用事務中心
20xx年8月23日
整體支出績效自評報告 篇2
一、預算機關基本情況
株洲市交通運輸局是财政全額撥款預算管理的正處級行政機關，主要職責：
1.貫徹執行國家、省、市有關交通運輸管理的法律、法規和方針、政策；組織拟訂全市綜合交通運輸發展戰略、政策和規範性檔案，統籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關規範性檔案的起草工作；負責全市交通運輸執法檢查和監督；指導全市公路、水路行業有關體制改革工作。
2.組織編制全市綜合交通運輸體系規劃，承擔相關協調工作；組織拟訂全市交通運輸發展規劃、産業政策和行業标準、規範并監督實施；參與拟訂物流業發展戰略、規劃、有關政策并監督實施。
3.承擔道路、水路運輸市場監管責任。
4.承擔水上交通安全監管責任。
5.負責提出全市公路、水路固定資産投資規模、方向和資金安排建議，提出市級财政用于交通運輸的專項資金安排方案；提出涉及交通運輸的财政、土地價格等政策建議；監督管理公路、水路有關規費政策的實施，負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監管。
6.負責全市公路、水路建設市場監管。
7.負責公路路政、港政、航證管理。
8.指導全市公路、水路行業安全生産和應急管理工作。
9.拟訂全市交通運輸科技政策、規劃、和規範并監督實施；組織推進交通運輸資訊化建設；指導全市交通運輸環境保護和節能減排工作。
10.負責有關行政複議和行政訴訟應訴工作。
11.承辦市人民政府交辦的其它事項。
株洲市交通運輸局下設辦公室、人事科、财務審計科、執法監督科、行政審批科、綜合規劃和計劃統計科、基本建設科、養護管理科、運輸管理科、地方海事科、安全監督科、路政管理科、信訪科、機關黨委、離退休人員管理服務科15個科室；
下屬機關包括：
1.市國防動員委員會交通戰備辦公室（正科級行政機構）
2.株洲市交通事務中心(正處級全額撥款事業機關)
3.株洲市道路運輸管理處(副處級全額撥款事業機關)
4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業機關)
5.株洲市交通行政執法監督處(副處級全額撥款事業機關)
6.株洲市交通運輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業機關)
7.株洲市交通運輸局資訊中心(正科級全額撥款事業機關)
8.株洲市交通運輸局直屬局(正科級全額撥款事業機關)
9.株洲市機動車綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業機關)
10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業機關)
二、預算收支情況
株洲市交通運輸局20xx年部門預算編報範圍包括局機關及所屬二級8個預算機關（不包括市交通事務中心、市機動車綜合性能檢驗站）。株洲市交通運輸局共有編制人數404人，20xx年年末實有人數600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。
截止20xx年12月31日，本部門共有辦公及業務用房21114.95平方米；車輛40輛，其中一般公務用車40輛；執法船艇30艘（海巡艇19艘、趸船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），機關價值200萬以上大型裝置7套。
20xx年年初部門收入預算9108.16萬元，其中财政撥款收入9048.98萬元，納入預算管理的非稅收入撥款59.18萬元。20xx年部門支出預算9108.16萬元，其中，社會保障和就業支出1009.43萬元，醫療衛生與計劃生育支出640.27萬元，交通運輸支出7458.46萬元。
20xx年機關年度總收入10271.17萬元，其中财政撥款收入10147.97萬元，其他收入123.2萬元。
20xx年機關年度總支出10298.9萬元，包括基本支出8865.86萬元，項目支出1433.04萬元。20xx年度一般公共預算财政撥款支出10147.97萬元，包括基本支出8838.13萬元：其中人員經費6566.29萬元，占比64.71%，日常公用經費2271.84萬元，占比22.39%。項目支出1309.85萬元，占比12.9%。
1、基本支出：是指為保障機關機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
1.1、人員經費包括工資福利支出5859.31萬元、對個人和家庭的補助支出706.98萬元。
1.2、公用經費包括商品服務支出2922.69萬元、資本性支出658.99萬元。
1.3、20xx年“三公經費”支出152.76萬元，其中公務用車運作維護費128.56萬元，公務接待費24.2萬元，因公出國費0萬元。上年“三公經費”支出191.68萬元，下降比率20.3%，其中車輛運作費較去年減少比率為29.2%，原因為車改車輛數減少相應的車輛運作維護費減少；公務接待費較去年增加39.66%，原因一為上年公務接待費減少幅度過大；二是公務接待較以前标準提高；三是我局去年計程車改革模式開全國之先河，許多省、市來我局學習經驗，接待費有部分增加；四是我市公交都市建立圓滿成功，在建立過程中與相關部門的協調、彙報較多，導緻公務接待費有部分增加。
1.4、20xx年政府采購預算數為2373.45萬元。其中包括辦公裝置購置(電腦、辦公桌椅、空調、印刷品等)702.68萬元；車輛維修保養及加油費用145萬元；湘江防污治理費用200萬元；物業管理費225萬元；辦公樓修繕費用250萬元；軟體開發、通訊系統維護費116.6萬元；其它政府采購預算費用734.17萬元。20xx年政府采購實際執行數為1465萬元。包括辦公裝置購置、耗材、印刷等350萬元；車輛維修保養及燃油費128.5萬元；湘江防污治理費用200萬元；物業管理費229萬元；維修費172萬元；軟體開發、資訊網絡系統維護費220.7萬元；咨詢費110萬元；其他會議、教育訓練、公務接待等54.8萬元。
1.5、20xx年政府購買服務預算299萬元，一是市海事局的湘江庫區船舶防污治理經費200萬元，二是資訊中心數字交通系統建設、運作維護費99萬元。
2、項目支出：是指機關為完成特定行政工作任務或事業發展目标而發生的支出。20xx年我局項目經費包括：執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目經費200萬元；湘江庫區船舶防污治理項目經費200萬元；數字交通系統運作、維護專項經費131.6萬元；鐵路專用線社會道口“十三五”更新達标改造專項經費219.33萬元；20xx年第一批油補省統籌資金75萬元；部分成品油價格補貼省級統籌資金200萬元；重大項目前期經費52萬元；《株洲市港口總體規劃》（修編）環境影響評價費30萬元；船艇建設費和質保金119.31萬元；20xx年洞庭湖生态治理資金18萬元。
2.1、執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目是通過海事部門的水上安全維護和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確定株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故；確定施工水域船舶通航安全和水上施工正常進行；確定全轄區挖砂、淘金作業船安全生産。通過對海事船艇日常維護，確定了水上安全監管工作的正常開展，特别是抗洪搶險期間，為保護人民生命、财産安全發揮了非常重要的作用。達到的水運市場全年暢通、無違法船舶航行、無船舶溢油污染事故等績效目标，確定了轄區水上交通安全和保證了水域生态環境的良好。
2.2、湘江庫區船舶防污治理項目是根據株湘江辦發〔20xx〕1号為立項依據，通過委托株洲市明潔船舶服務有限公司對湘江幹線船舶垃圾及油污水進行收集轉運，確定水環境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉運垃圾52車。實作了湘江幹線水域全覆寫，防油防污應急物資足額配備的标準，達到了無船舶污染現象的名額值。
2.3、數字交通系統建設、運作、維護項目是根據系統資訊化建設發展來制定和實施的，包括數字交通項目維護、視訊監控路線租賃、軟體開發以及智能化辦公四個子項目。通過四個項目的互相協調，打造覆寫全市的現代化數字交通。全面提升交通運輸行業決策分析能力、運作保障能力、安全應急能力和社會服務能力，大力推進現代交通運輸業發展。監控安裝品質标準參照《出租汽車服務管理資訊系統項目裝置及相關服務采購合同書》（采購編号JYZB-1311200G）執行，目前已完成監控安裝平台包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車。達到了降低運輸司機營運成本、交通運輸行業管理成本、公衆出行的時間成本的績效目标，強化了市場監管，促進了節能減排。使乘客投訴能得到及時妥善的處理，保證了司機和乘客雙方的利益。
2.4、鐵路專用線社會道口“十三五”更新達标改造項目是根據省交通運輸廳《湖南省鐵路專用線社會道口“十三五”更新達标改造規劃》湘交綜規〔20xx〕191号和《湖南省鐵路專用線社會道口更新達标改造項目實施管理辦法》湘交運輸〔20xx〕251号的要求，對我市13處鐵路專用線社會道口進行提質改造更新。主要改造内容包括：原有道口拆除、基礎換填、鋪設軌枕及鋼軌安裝、鋪設橡膠道口闆、安裝電動欄木、安裝道口信号機、安裝标志标牌、安裝防護圍欄、安裝照明及監控裝置、對已有道口房進行翻新維修等。項目的績效目标為強化公共安全體系建設，促進道口的安全标準化管理與發展，提升運輸安全服務品質。截止20xx年底已完成了12處道口的更新改造并已認證驗收投入使用，另1處--湖南長株潭國際物流有限公司油庫路道口，因市政道路規劃調整導緻該道口施工設計需做調整，預計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節省了人民群衆出行時間及保障人民群衆生命财産安全。
2.5、根據《湖南省财政廳關于下達20xx年部分成品油價格補貼省級統籌資金的通知》湘财建一指〔20xx〕156号、《湖南省财政廳關于下達的通知》相财預〔20xx〕91号，省财政廳撥付株洲市20xx萬元用于“公交都市”和綜合運輸示範建立工作。根據《關于“公交都市”和綜合運輸示範建立獎補資金撥付的請示》株交〔20xx〕70号的配置設定方案，我局收到預算名額20xx年第一批油補省統籌資金75萬元與部分成品油價格補貼省級統籌資金200萬元，共計275萬元，其中125萬元為建立公交都市驗收工作經費，150萬元為平台建設工作經費。項目建構了“多模式、一體化”的公共交通服務體系，基本形成了“以正常公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系。公交都市建立期間，我市公交線路由20xx年的67條增長到79條，填補公交盲區62.8公裡，公交線路長度增長18%，公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無人售票車終端機具更新改造，實作了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎設施和載運工具數字化，營運運作網絡化，降低了營運和出行的成本，提升了出行體驗，推動了資源節約和高效利用。20xx年10月底，交通運輸部專家組對我市公交都市建立進行了考核驗收，我市成為全國第一個完成公交都市建立驗收的地級市，預計将取得更好的結果。
2.6、建立幹線公路規劃經費是為推進十三五規劃項目進度，謀劃好十四五規劃，我局經黨組研究并報請市政府分管副市長同意後，由市财政安排的20xx年交通運輸項目前期工作經費，其中各縣市區項目前期工作經費100萬元，交通運輸局項目策劃包裝、課題研究工作經費（即建立幹線公路規劃經費）200萬元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規劃科牽頭，各業務部門科室配合，課題包括：株洲中長期（20xx-20xx）綜合交通運輸網絡布局研究、清水塘物流發展（含建霞多式聯運項目）研究、渌水水域整體綜合開發研究、國省道布局優化調整研究。項目整體目标為推進普通國省道項目前期工作，建成後有望減少交通通行時間，促進節能減排與沿線經濟社會發展。
2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統工程（一期工程），原項目名為：株洲市新華路、建設路BRT快速公交系統項目。項目主要内容為體育中心至大劇院、湖南工業大學-株洲火車站、新華橋西至向陽廣場的智軌交通系統的項目工可研究、工程勘察設計及招标事項。市發改委于20xx年10月核準并下達了項目一期的招标批複，預計在20xx年8月建成湖南工業大學至向陽廣場段。通過對本項目功能定位的分析，項目的建設将促進所在地區城鎮體系的進一步完善和産業經濟的快速發展，将提高所在地區居民的出行效率，提高居民收入、創造新的就業機會，對項目所在地經濟社會的發展将起到重要的支撐作用。
2.8、《株洲市港口總體規劃》（修編）環評報告編制費為年中追加項目經費。根據20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進郊的搬遷項目，此項目中交通運輸局主要負責株洲市港口總體規劃編制及其環境評價工作。經研究簽訂湖南彙恒環境保護科技發展有限公司作為環評報告編制機關，并按合同執行各項程式，至20xx年底，由于省規劃局《港口布局規劃》尚未釋出，導緻環保主管部門行政審批的環評檔案暫時還無法下發，項目暫未完結，目前合同執行50%，剩餘部分将在20xx年完成。
2.9、20xx年洞庭湖生态治理項目是根據湖南省交通運輸廳《關于開展400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141号）和湖南省水運管理局《關于做好400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》（湘水運函〔20xx〕34号）檔案要求，局屬二級機構地方海事局于20xx年組織完成省水運局下達的12艘400總噸以下貨運船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報湖南省水運管理局稽核通過。湖南省水運管理局于20xx年12月25日釋出《關于公布符合400總噸以下貨運船舶生活污水防污染改造補助條件船舶名單的通知》（湘水運運綜〔20xx〕218号）。省财政廳20xx年下達此12艘船舶改造資金共計18萬元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運市場對生态環境帶來的影響。
2.10、船艇建設費和質保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個“三年行動計劃”實施方案》（湘政辦發〔20xx〕68号）要求啟動的湘江污染防治應急船艇建造項目。船艇建造任務已完成，此次是按照合同條款支付剩餘建造費及質保金。項目通過有計劃地安排船艇購置和配套硬體設施，保障了海事船艇正常巡航，確定通航水域安全、清潔，維護水運市場有序發展。
三、部門整體支出績效情況
20xx年在市委、市政府和省交通運輸廳的堅強上司和全市交通運輸人的不懈奮鬥下，株洲交通取得了曆史性成就、實作了跨越式發展。克服體制機制改革困難、行業不穩問題易發以及防範化解債務風險等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅克難、真抓實幹，圓滿完成了年度各項目标任務。
1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開展。不僅完成了規定動作，還充分展現了“交通味”，使整個主題教育特點鮮明、紮實緊湊、成果突出，得到市委指導組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實有成效的機關之一。
2、全力實施了一批重點項目，完成交通固定資産投資100億元：長株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車；S345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、嶽汝高速炎陵西互通改造、株洲農産品物流交易中心完工；黃花國際機場株洲城市候機樓建成啟用。S105雲龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏樂至浣溪等項目加快續建。雲龍大道（株洲段）快速化改造項目啟動建設。醴婁高速、嶽汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路網有效銜接、昭雲大道等長株潭一體化“三幹兩軌四連接配接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區株洲電廠碼頭、渌口港區一期工程、荷塘綜合現代物流等項目完成前期。
3、加快推進了“四好農村路”建設。完成自然村通水泥（瀝青）路建設1180公裡；農村公路提質改造113公裡、窄路加寬85公裡、安防工程351公裡、危橋改造10座、農村客運招呼站50個，通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車率均達100%。開展了“提路況、清水溝”專項行動，疏通水溝3916公裡、路面修補37411平方米，公路等級率、鋪裝率、常養率、綠化率等名額大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功建立省級“四好農村路”示範縣；攸縣成功入選省級城鄉客運一體化試點。
4、交通運輸經濟名額穩步增長。完成公路水路客運量、旅客周轉量、貨運量、貨物周轉量分别為0.5億人次、25.24億人公裡、1.8億噸、215.13億噸公裡；新增旅遊客運、貨物運輸、網約車平台等市場主體23家；新增執證從業人員3617人。交通運輸對刺激消費、促進就業、拉動增長的作用明顯增強。
5、三大攻堅戰成效突出。完成2個貧困縣交通投資6.3億元，渌口區宏圖村和攸縣柏市社群對口扶貧任務圓滿完成，實作扶貧項目優先安排、扶貧資金優先保障、扶貧工作優先對接；航道疏浚防污和釣魚平台、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷号完成；國省道投融資長效機制逐漸完善，節約建設資金約6000萬元，争取交通運建設和運作資金2.98億元。
6、全面啟動株洲市“十四五”交通運輸發展規劃。按照“1+10+7”體系，全面啟動株洲市“十四五”交通發展規劃編制，即1個交通運輸發展總體規劃、10個縣市區交通運輸專項規劃、7個專題規劃研究。
7、巡遊計程車改革在全國率先破冰。以“明晰産權、兩權合一、集約管理、降低成本、規範營運”為核心的改革工作順利推進、圓滿完成，清理規範經營關系、集約管理模式開全國之先河，有效化解了行業積累多年的沖突問題，強力扭轉了行業不穩定風險易發多發的局面，推動了行業步入良性健康發展的軌道。
8、公交都市建立在全國成為典範。聚焦重點任務、主動創新實踐，克服地方财政不足的困難，建構了公交都市建立的“六大模式”，形成了“以正常公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系，獲得交通運輸部驗收組高度評價，成為全國第一個完成公交都市驗收的地級市。
9、醴茶鐵路恢複客運營運大勢已定。通過積極彙報協調和大量具體的工作，醴茶鐵路複開獲得國務院、國鐵總公司、省市相關部門和當地群衆的大力支援，沿線設施改造和隐患整治全面完成，老區人民期盼已久的醴茶鐵路恢複客運營運即将實作。
10、“放管服”改革縱深推進。客運、貨運、駕培、維修審批監管職責有序下放；交通運輸綜合行政執法先行先試，成立了聯合執法隊伍，開展了一系列集中專項整治行動，查處各類違法違規行為400餘起；所有行政審批事項進駐市民服務中心辦結；溫暖企業行動、交通文明行動深入開展。
11、安全生産、應急保障能力顯著提升。全面貫徹落實國、省、市關于安全生産的工作要求和部署，嚴格落實部門監管責任和企業主體責任，深入開展“落實企業主體責任年”“強執法防事故”“平安交通”“隐患清零”等專項整治行動，檢查生産經營機關3774家次，下達執法文書342份，排查安全隐患118個，實施經濟處罰129.83萬元；交通問題頑瘴痼疾集中整治行動全面啟動并初見成效；高鐵沿線安全隐患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計投入1000餘萬元整治安全隐患126處。完成“兩客”車輛主動安全防範系統安裝587台，“兩客一危”企業安全生産标準化全部達标。數字交通智能監管平台的運用，實作了對危險駕駛行為的事前預警和事中幹預，使得“兩客”車輛超速、疲勞駕駛等現象明顯降低。海事視訊智能監控系統同步運作，危貨企業安監系統實作全覆寫。交通運輸安全生産形勢持續穩中向好，全年未發生較大以上安全責任事故，在全省道路運輸安全“隐患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績。春運、五一、國慶等重點時段的保安全、保暢通工作全面完成，累計發送旅客1471.73萬人次，未發生一起責任安全事故、旅客長時間滞留現象和重大服務品質投訴；應對特大強降雨過程的抗洪搶險、災後重建任務圓滿完成，保障了人民群衆生命和财産安全，最大程度降低了災毀損失。
12、黨風廉政建設持續向縱深推進。堅持黨對一切工作的上司；意識形态絕對安全；學習強國、紅星雲等掀起比學趕超的熱潮；成功建立“五化”黨支部18個；持之以恒落實中央八項規定、省委九條規定及市委若幹規定，“三公經費”穩步下降；大力整治官僚主義、形式主義，形成長效機制；大力踐行“馬上就辦、真抓實幹”，工作作風持續轉變；全力支援市紀委駐局紀檢組的執紀監督問責工作，主動接受民主監督，未發生違規違紀問題。
13、智慧交通建設提速提質。ETC發行安裝44.2萬台；交通一卡通全面實作互聯互通；駕校AI機器人教學創新發展；對計程車智能管理系統進行了更新擴容，新安裝智能頂燈、行為識别系統、人臉識别系統等車載裝置；585台“兩客”車輛全部安裝主動安全防範智能終端；交通運輸綜合資訊監控中心建成使用，對重點運輸車船實施24小時動态監管，實作管理手段由“人海戰術”到“技防戰術”的重大轉變。
14、建議提案辦理、12345市長熱線辦理以及工青婦團、離退休幹部、交通戰備、企業改制、機關後勤、新聞宣傳、信訪維穩、掃黑除惡、應急管理等工作協調推進，共同推動了交通運輸工作邁上新台階。
四、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施
20xx年盡管我局各項工作落實有力、成效顯著，綜合績效考核取得了一定的成績，但仍存在着一些困難和問題，主要表現在：一是運轉經費嚴重偏低。20xx年交通運輸局運轉經費人均6.4萬元，且全國文明機關獎、交通費補助、夥食補助、行政補助工會經費、職工健康體檢費、臨聘人員工資等也包含在此費用之内，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達300餘萬，能夠用于日常工作運轉的經費就隻有人均3萬多，遠遠低于全市大部分市直機關部門平均水準，造成了行政負擔過重，日常公用經費嚴重不足。二是我局除了公務用車之外，還需負擔30艘（海巡艇19艘、趸船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執法公務用船的運作和維護以及按規定配備的`船艇臨聘人員的費用，且部分船艇年久陳舊，維護費用頗高。20xx年預算安排水上工程安全維護經費200萬元（20xx年預算安排的海事執法船艇維修、油料及水上安全維護經費總共才180萬元），但實際達350萬元以上，且不包括搶險救援的有關費用和去年災害期間船艇的損耗支出，除在項目中開支的一部分外，還有150萬元在運轉經費中開支，擠占了公用經費。三是根據職能職責，二級機構辦公場所分布較多，地方海事局包括5個縣級海事處，3個直屬海事處、1個道路運輸管理直屬所、行政執法監督處機關及縣處6個都是獨立在外的辦公場所，辦公場所所附帶的物業、水電、維修等費用也相應的加大運轉經費負擔，是以出現了改變專項經費經濟用途來彌補運作經費缺口的情況。四是權職不對等，建設資金使用效益低。市交通運輸局與市交通事務中心職責模糊，建設資金分在兩個機關，事權、财權不對等，造成建設資金長期沉滞在賬上。
今後我局将繼續延續之前的優點，完善和彌補工作中的不足，查漏補缺，加強組織上司，對發現的問題及時和積極的溝通、彙報和整改，切實提高資金使用效益。加強資金的管理，嚴格按規定辦理資金結算，確定專款專用。
五、其他需要說明的情況
無
整體支出績效自評報告 篇3
為進一步規範和加強預算資金管理，提高财政資金使用績效，根據《湖南省财政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘财績〔20xx〕1号）相關要求，我中心成立績效評價工作小組，自20xx年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評。現将有關情況報告如下：
一、基本情況
我中心是參照公務員法管理的副廳級事業機關，歸屬省水利廳管理。
（一）職能職責
1.為大中型水庫工程建設征地實物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民後期扶持規劃審查提供技術支援；承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和後期扶持規劃實施驗收的事務性工作。
2.承擔移民系統資訊化管理和綜合統計工作。
3.承擔大中型水庫移民安置和後期扶持的事務性工作。
4.協助有關部門拟訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案；承擔水庫移民工作、移民資金内部審計和績效評價的事務性工作；承擔水庫移民後期扶持政策實施情況監測評估的事務性工作；為水庫移民資金管理提供服務保障。
5.協助開展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作；承擔大中型水庫移民信訪維穩、行政複議、行政訴訟的事務性工作。
6.協助推動水庫移民對口幫扶工作；承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生産的事務性工作。
7.協助協調三峽移民工作。
8.承擔大中型水庫移民教育訓練的事務性工作。
9.承擔省水利廳交辦的其他工作。
（二）機構設定及人員情況
中心設有6個正處級内設機構，即：綜合部、搬遷安置部、規劃事務部、後期扶持部、資金财務部和信訪維權部。20xx年12月實有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬元（不含對市縣轉移支付），其中：上年預算結餘結轉382.08萬元，20xx年初批複預算3,698.05萬元，年中追加預算90.25萬元；20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬元，其中：基本支出1,889.30萬元、項目支出2,281.08萬元，具體情況如下：
（一）基本支出情況
1.基本支出概況
20xx年初預算基本支出為1,784.05萬元，年中追加90.25萬元，名額調劑增加5萬元，上年結轉結餘10萬元，全年預算為1,889.30萬元。
20xx年決算基本支出為1,766.88萬元，預算執行率為93.52%，其中人員經費1,358.27萬元、日常公用經費408.61萬元，基本支出年末結轉和結餘122.42萬元。
2.“三公”經費支出情況
20xx年“三公”經費實際支出共計33.49萬元，比預算40萬元節約6.51萬元，節約比例為16.27%；比上年實際支出63.87萬元減少30.38萬元，減少47.56%，主要原因為20xx年無公務用車購置費用。其中：
全年因公出國（境）費實際支出0萬元。
全年公務接待費實際支出15.49萬元，比上年實際支出17.88萬元減少2.39萬元，下降13.36%；比年初預算22.00萬元節約6.51萬元，節約比例為29.59%。
公務用車購置及運作費年初預算18萬元，其中公務用車購置年初預算0萬元，公務用車運作費年初預算18萬元，實際支出18萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運作費18萬元），較上年減少了27.99萬元。
認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神，保持了勤儉節約，杜絕了鋪張浪費，全年“三公”經費管理使用合規合理、控制嚴格。
（二）項目支出情況
項目支出是在基本支出和省級專項以外的為完成其特定的行政工作任務而發生的支出，主要為業務工作經費及其他事業發展類資金項目。
20xx年度，一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬元，年中名額調劑減少預算10萬元，上年結轉372.08萬元，實際下達預算金額為2,281.08萬元。項目支出決算金額1,528.34萬元，執行率67%。具體明細如下：
1.業務工作經費：20xx年初預算為139萬元，上年結轉20.74萬元，年中名額調劑減少5萬元，20xx年實際下達預算金額為154.74萬元，全年支出決算數86.81萬元，預算執行率為56.10%。
2.其他事業發展類資金項目：20xx年初預算為1,780萬元，上年結轉351.34萬元，年中名額調劑減少預算5萬元，20xx年實際預算合計為2,126.34萬元，全年支出決算數1,441.53萬元，預算執行率為67.79%。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年無政府性基金預算支出。
四、國有資本經營預算支出情況
20xx年無國有資本經營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
20xx年無社會保險基金預算支出。
六、部門（機關）整體支出績效情況
（一）績效評價結果
對照《湖南省财政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘财績〔20xx〕1号）相關要求，我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會效應等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價。20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分為97.90分，評價等級為“優”。
（二）部門整體支出年度績效目标完成情況
20xx年，省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬，以服務改善民生為牽引，深入貫徹新發展理念，認真貫徹20xx年省委一号檔案關于“抓好水庫移民後期扶持地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接示範”的精神，統籌抓好移民搬遷安置、産業發展、教育訓練就業、重點移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點工作任務，不斷開創全省移民工作高品質發展新局面。
1.始終堅持以黨的政治建設為統領，認真開展中心黨委班子政治建設考察指出問題整改落實，嚴密組織内設部門上司班子政治建設考察。高品質組織黨委理論學習中心組集中學習11次、專題研讨5次、專題輔導4次，并赴韶山紅色教育基地進行觀摩學習。大力開展“我為群衆辦實事活動”，辦好了27件民生實事，有效解決了部分移民群衆“急難愁盼”和制約移民事業發展的沖突問題，做到了學黨史、悟思想、辦實事、開新局。
2.高水準承辦了全國水庫移民工作會議，全省移民工作取得的豐碩成果特别是提前在全國率先将移民後扶工作重心轉移到興産業強技能促增收的做法，以及高位推動移民區鄉村振興的成效，赢得了水利部上司和其他省份同仁的高度評價。
3.高标準完成了移民後扶“十四五”規劃編制，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目标、架構和路徑。
4.全力助推移民區鄉村振興。以推進移民産業轉型更新、移民美麗家園建設、移民創業就業能力建設為重點，全年實施了54個縣的150個鞏固脫貧成果項目，指導3個移民集中安置區編制移民鄉村振興示範建設規劃，建成了245個移民美麗鄉村，提請出台了關于加強移民産業扶持的指導意見，打造了14個移民産業示範項目，精準教育訓練移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達14%。
5.紮實開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務，督導毛俊、莽山、椒花等重點工程加快移民工作進度，為重點水利工程順利推進作出了較大貢獻。特别是加強了犬木塘水庫移民安置監管，在時間緊、搬遷難等不利條件下，優質完成了壩區征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創造了必備條件。
6.不斷強化移民資金項目監管。開展省本級組織的30個縣市區監督檢查和所有縣市區移民後扶政策實施情況監測評估，以及三峽後續工作專項資金、移民困難扶助金、移民後扶資金績效評價，深入開展移民補貼資金“一卡通”專項監督檢查。我省移民工作績效再創佳績，連續3年獲評全國優秀。
7.用心用情做好移民信訪維穩工作，有力維護了全省移民大局穩定。
8.加強移民安全生産工作部署督查，確定了全省移民領域安全無事故。
七、存在的問題及原因分析
（一）部門整體績效目标在設定、細化程度和可衡量方面未進行細化和量化，需進一步加強對部門整體績效管理。
（二）項目預算執行率較低。20xx年部門預算項目中業務工作經費、其他事業發展資金項目執行率低于70%，影響了項目實施進度。
八、下步改進措施
（一）完善績效目标管理，對績效目标進行細化和量化，做到績效目标可衡量。完善績效評價管理機制，結合實際工作情況，優化财務、業務、資源和資産績效的協同管理模式。進一步加強預算績效管理業務教育訓練。
（二）督促加快項目實施進度，提高項目資金使用效率。
（三）加強績效評價結果應用。
九、部門整體支出績效自評結果拟應用和公開情況
以結果為導向，健全績效評估與績效評價結果挂鈎機制。我中心将針對績效評價發現的問題，采取有力措施進行整改，并将績效評價結果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據，持續提高财政資金使用效益。本報告在我中心門戶網進行公示。
整體支出績效自評報告 篇4
根據《泸定縣财政局關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》檔案要求，現将我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。
一、部門（機關）概況
（一）機構組成
泸定縣經濟資訊和商務合作局屬縣政府工作部門，加挂泸定縣外事和港澳事務辦公室牌子，下屬事業機關1個即泸定縣經濟合作和電商物流服務中心。
（二）基本職能及主要工作
根據三定方案，經濟資訊和商務合作局的職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務、經濟合作、外事、港澳事務的統籌，推進國内外貿易、内資和外資、招商和博覽等有機融合發展。推動全縣國内外貿易發展，加強國際經濟合作，優化精準招商、叢集招商路徑和方案，提升開放合作水準，提高招商引資品質，發展壯大重點産業。深入實施外商投資體系改革，提高投資便利化水準。提升與發達地區商務和經濟合作層次，推動全縣商務合作分工協作、錯位發展。加強對重大引進項目的跟蹤服務，完善重大引進項目激勵機制。促進全縣博覽業、服務業、貿易促進的快速發展。
2.實施全縣新型工業化發展戰略和重大政策，協調解決新型工業化程序中的重大問題，參與拟定國民經濟和社會發展規劃。負責全縣工業行業管理（含成品油、鹽業），拟訂并組織實施工業（不含能源，下同）和資訊化相關行業發展規劃、年度計劃和産業政策，指導行業品質管理工作，指導工業、資訊化和無線電領域的社會中介組織發展。
3.監測、分析經濟運作态勢和品質，建立全縣工業經濟運作預警機制，拟訂經濟運作目标、政策建議并組織實施。協調解決經濟運作中的重大問題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急排程工作。負責全縣農特産品、中藏藥、民族工藝美術等各類企業加工環節的指導與管理。承辦年度工業經濟目标責任考核。
4.統籌推進全縣資訊化工作，組織實施相關政策，指導電子政務、電子商務和物聯網發展，推動跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通和資訊資源共享；負責全縣資訊基礎設施建設的規劃、協調和管理，組織、協調全縣資訊安全保障體系建設，參與處理網絡與資訊安全重大事件；負責無線電應急通信技術保障和電磁環境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
（三）人員概況
經濟資訊和商務合作局行政9人，事業3人，政府聘用人員8人，機關共在職20人，退休14人，
二、部門财政資金收支情況
（一）部門财政資金收入情況
20xx年泸定縣經信局本年收入合計964.18萬元，其中：财政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。
20xx年泸定縣經信局本年支出合計1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年财政應返還額度和接轉資金），占79.3%。
（二）收入支出結構分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬元，其中：一般公共預算财政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元。
3.一般公共預算财政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算财政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預算财政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動原因是項目資金減少。
4.一般公共預算财政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算财政撥款支出1329.54萬元，完成預算99.87%。其中：
（1）醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬元，完成預算100%。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業機關離退休（款）:20xx年決算數為46.06萬元，完成預算100%。
（3）資源勘探資訊等支出（類）制造業（款）:20xx年決算數為370.09萬元，完成預算99.79%，決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質保金未到時限未進行支付；資源勘探資訊等支出（類）工業與資訊産業監管（款）:20xx年決算數為225.48萬元，完成預算99.79%；資源勘探資訊等支出（類）支援中小企業發展和管理支出（款）:20xx年決算數為144.61萬元，完成預算100%。
（4）商業服務等支出（類）涉外發展服務支出（款）：20xx年決算數為553.52萬元，完成預算100%；其他商業服務等支出（類）其他商業服務等支出（款）：20xx年決算數為400萬元，完成預算100%；
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數為18.18萬元，完成預算100%。
（6）糧油物資儲備支出（類）重要物質儲備（款）：20xx年決算數為350萬元，完成預算100%。
（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數為112.14萬元，完成預算100%。
5.一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明
20xx年一般公共預算财政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經費248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業機關基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費40.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、教育訓練費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公裝置購置、專用裝置購置、資訊網絡及軟體購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經費财政撥款支出決算情況說明
（1）“三公”經費财政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經費财政撥款支出決算為23.65萬元，完成預算93.96%，決算數小于預算數的主要原因是今年車輛運作維護費減少1.52萬元，嚴格按照三公經費開支規定執行。
（2）“三公”經費财政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經費财政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運作維護費支出決算12.48萬元，占52.76%；公務接待費支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：
①因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。
②公務用車購置及運作維護費支出12.48萬元,完成預算89.14%。公務用車購置及運作維護費支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經費。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，機關共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。
公務用車運作維護費支出12.48萬元。主要用于應急搶險等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
③公務接待費支出11.17萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年将招商引資接待納入統計内，嚴格按照三公經費開支規定執行。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國内公務接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬元，迎接省、州經信和商務部門對我縣工業發展、商貿流通、電子商務、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費和住宿費。
④年末結轉和結餘
20xx年末結轉7.73萬元，一般共預算撥款結轉1.73萬元，占總結轉22.38%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一)部門預算管理
包括部門績效目标制定、目标完成、預算編制準确、支出控制、預算動态調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門的績效目标制定、目标完成、預決算編制等均按照縣财政局下達的相關檔案名額進行了編制，均按相關要求嚴格執行預算範圍内開支，并完成所有預定目标，年中人員調離本機關，及時進行了預算動态調整，全年無違規記錄。
(二)專項預算管理
包括專項預算項目程式嚴密、規劃合理、結果符合、配置設定科學、配置設定及時、專項預算績效目标完成、實施績效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級财政專項資金績效配置設定管理暫行辦法》，按照省級的專項資金管理辦法，實施專款專用原則根據各項目進展、完成情況，合理規劃、科學配置設定專項資金，項目資金專款專用。完成專項預算績效目标，無違規記錄。
（三）結果應用情況
1.預算績效管理電子商務和商貿流通資金專項
根據預算績效管理要求，本部門（機關）在年初預算編制階段，組織對中央和省級财政發展專項資金項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目标，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢後，對1個項目開展了績效目标完成情況梳理填報。
電子商務專項是用于電子商務進農村項目的專項資金，專項用于：電子商務進農村項目的宣傳、群衆的教育訓練，産品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點裝置的購置。
2.專項資金安排落實及到位情況
（1）20xx年電子商務進農村示範項目：年初結轉結餘資金400萬元，本年支出400萬元。
（2）涉外發展服務支出（元正食品獎勵金），本年财政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。
（3）商業流通事務專項資金，年初結轉結餘資金100萬元，本年财政投,24.67萬元，本年支出124.67萬元。
（4）支援中；小企業發展與管理支出，本年财政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。
（5）工業和資訊産業監管，本年财政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結轉結餘1.73萬元。
（6）制造業：本年财政投入19萬元，本年支出19萬元。
（7）重要物資儲備，本年财政投入350萬元，本年支出350萬元。
3.專項資金使用管理情況
為確定項目順利實施，我局加強了資金管理，專項資金嚴格按照财政規定，開展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進行資金撥付。
4.部門開展績效評價結果
随着市場經濟體制的完善，社會經濟不斷發展。近年來，财政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，财務管理工作越來越重要，其中加強績效評價就尤為重要，财務績效評價是财務管理的核心。行政事業機關開展财務績效評價，有助于加強财務管理，有利于政府管理，也有利于激發職工的工作積極性，同時也是加強管理會計的迫切需要。從财務績效評價的重要性出發，分析了财務績效評價存在的問題，并提出了合理的建議。
5.存在的問題
本機關嚴重缺乏專業财務人員，對财政相關規定和業務不夠熟練。
6.改進建議
補充1名财務人員；一對财務人員定期進行教育訓練，提高财務人員的業務能力。
整體支出績效自評報告 篇5
根據新鄉市财政局《關于進一步加強全面預算績效管理工作的通知》（新财效[20__]2号）和《新鄉市财政局關于開展20xx年度市級預算績效自評工作的通知》等檔案精神，我校高度重視，對照檔案要求，及時開展20xx年度預算績效自評工作，現将績效自評情況報告如下：
一、基本情況
新鄉職業技術學院是經河南省人民政府準許成立的一所公辦全日制普通高等職業院校。現設有師範學院、智能制造學院、經濟管理學院、體育學院、航海學院、現代工程學院、汽車技術系、電子資訊系等13個院（系），黨委辦公室、教務處等28個職能處室和教輔機構。截至20xx年12月底，在職人員1028人，其中進階職稱270人，“雙師”素質教師500餘人，具有博士、碩士學位360人。
（一）年度部門總目标及主要任務
1、20xx年度總目标
目标1：突出育人實效，打造立德樹人新格局
目标2：突出内涵建設，打造教育教學新高地
目标3：突出激發活力，打造教師評價新方式
目标4：突出産教融合，打造服務地方新路徑
目标5：突出擴大影響，打造招生就業新局面
目标6：突出治理效能，打造辦學治校新體系
目标7：突出硬體提升，打造空間布局新版圖
目标8：突出民生保障，打造服務師生新載體
目标9：突出疫情防控，打造平安校園新模式
2、20xx年度主要任務
（1）開展多元深化思想政治教育。
（2）加強輔導員（班主任）和學生幹部隊伍建設。
（3）切實加強學生管理。
（4）加強專業建設；提升資訊化教學水準。
（5）取得良好的技能競賽成績。
（6）推進質保體系建設。
（7）提高師資隊伍品質；完善人才考評和激勵政策。
（8）提升科研能力，深化校企合作。
（9）加快發展繼續教育和國際合作。
（10）完成招生任務
（11）加強頂層設計。
（12）加強智慧校園建設。
（13）加強資産管理和審計監督。
（14）全力推進二期建設，切實做好校園綠化美化。
（15）加強财務保障，提升後勤服務能力。
（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并舉織牢校園安全防護網。
（二）年度整體預算績效目标、績效名額設定情況
新鄉職業技術學院年度整體績效目标分為投入、過程、産出、效益四個一級名額。
投入名額從工作目标和預算配置兩方面進行績效評價，其中工作目标名額從年度履職目标相關性、工作任務科學性、績效名額合理性三個方面進行考核；預算配置從預算編制完整性和專項資金細化率兩方面進行考核。
過程名額從預算執行、财務管理、績效管理是三個方面進行績效評價，其中預算執行目标從預算執行率、預算調整率、結轉結餘率、政府采購執行率、決算真實性五個方面進行考核；财務管理從資金使用合規性、管理制度健全性、預決算資訊公開性、資管管理規範性四個方面進行考核；績效管理從績效監控完成率、績效自評完成率、部門績效評價完成率、評價結果應用率四個方面進行考核。
産出名額從重點工作任務完成和履職目标實作兩個方面進行績效評價，其中重點工作任務完成從完成率進行考核；履職目标實作主要從年度履職名額實作率進行考核。
效益名額從履職效益和滿意度兩個方面進行績效評價，其中履職效益從經濟效益、社會效益和可持續影響效益三方面進行考核；滿意度名額主要針對學生和教師的滿意度進行考核。
二、績效自評工作開展情況
本次績效自評工作我機關成立了績效自評工作小組，成員包括：組長: 王建平，副組長：闫金友，組員：郭曼、範國喜、徐昕、李豔紅。
自評工作小組通過參加人員教育訓練、讨論名額體系設定等基礎工作開展，為績效自評工作提供保障。
自評工作實施：收集預算批複情況、項目合同、支付憑證、政府采購資訊以及驗收等資料，對學生和老師開展問卷調查，進行具體績效實施。
自評工作評分：績效自評工作組對取得的評價資料進行審閱、核對并按照評分規則的要求，對各項三級名額完成情況進行初步評分。
将各項三級績效評價名額初步分值送出績效自評工作組集體審定，自評工作組在聽取自評過程、自評證據、自評分析、自評初步分值後，對于初步分值不合理、不恰當的提出修改意見。
績效自評工作組負責撰寫報告的人員按照自評工作組的意見修改初步自評分值、形成最終評分結果，撰寫自評總結報告，完成部門整體績效自評工作。
三、綜合評價結論
本次整體績效評價結果為優，得分93分。其中：投入名額得分15分，過程名額得分18分，産出名額得分30分，效益名額得分30分。
績效目标實作情況分析
（一）部門資金情況分析
20xx年共計到位資金54,546.27萬元，其中财政撥款收入46,849.62萬元。共支出55,468.63萬元，其中基本支出22,754.96萬元，項目支出32,713.67萬元。年度結餘資金3,774.60萬元。
（二）項目績效名額完成情況分析
20xx年度我機關共計完成39個項目的自評工作，項目績效評價結果均為“優”。
（三）投入名額完成情況
投入名額包含2個二級名額，4個三級名額，該項名額設定分值15分，實際得分15分。20xx年投入管理名額完成情況較好，年度履職目标相關性高、工作任務配置設定科學、績效名額設定合理、預算編制完整、專項資金細化率94.87%。
（四）過程名額完成情況
過程名額設定三個二級名額，13個三級名額，該項名額設定分值25分，實際得分18分。主要扣分原因為預算調整率偏高、未進行績效監控和評價結果應用。具體情況如下：預算執行率93.63%; 預算調整率11.92%；結轉結餘率6.37%；“三公經費”控制率不超預算；政府采購執行率100%；決算真實、資金使用合規、管理制度健全、預決算資訊公開、資産管理規範。績效監控工作未開展、績效自評工作已完成，部門績效自評工作已完成，評價結果尚未應用。随着績效自評、績效監控、評價結果應用等工作的持續開展和執行，我校将組織相關員工進行教育訓練，成立績效管理小組，實作績效評價全方位、全過程全覆寫三個次元的全面實施。
（五）産出名額完成情況分析
産出名額設定二個二級名額，25個三級名額，該項名額設定分值30分，實際得分30分。
1.重點工作任務完成情況、履職目标實作情況。
重點工作任務16項均已完成，履職目标9項均已實作。
2. 履職目标完現情況分析
20xx年，在學校上司班子的帶領下，完成20xx年度各項履職目标。
（1）立德樹人方面：我校積極開展多元深化思想政治教育、加強輔導員（班主任）和學生幹部隊伍建設、切實加強學生管理3方面工作，取得育人實效，完成立德樹人的履職目标。
（2）不斷提升教學水準，制訂人才培養方案、提升實訓教學水準；提升資訊化教學水準；取得喜人的技能競賽成績；完善内部品質管理平台等造就了教育教學新高地。
（3）完善人才考評和激勵政策和加強“引才、育才、用才”激發了教師活力，也打造了教師評價新方式。
（4）如何能夠突出産教整合，打造服務地方新路徑一直是我校思考的問題。20xx年，我校通過知識講座、學術研讨、學術交流活動來提升科研能力；通過校企合作、國際合作形成産教融合，更好地服務地方。
（5）20xx年我校高職共錄取新生6498人，錄取成教大專學生481人，圓滿完成招生任務。
（6）從完成“十三五”規劃執行情況報告，到推進學校“十四五”規劃編制工作，為我校發展遠景規定目标和方向；實施資料中心伺服器擴容,完成學校教育資訊化基礎建設，為我校資訊化未來發展打下堅實基礎；從建立國有資産處置、采購項目履約驗收和校内自行采購工作流程，建構了資産營運的管理體系。目标方向的确定，基礎建設到管理體系構架，我校打造了辦學治校的新體系。
（7）美麗的校園建設，新校區二期建設，打造空間布局新版圖，新職院美麗畫卷正徐徐展開。
（8）提高後勤服務水準，提升後勤服務能力；積極籌措各類資金，做好資金保障工作。完成民生保障，打造服務師生新載體的履職目标。
（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時，緊抓安全教育活動、消防和食品衛生安全，建設新模式下的平安校園。
（六）履職效益完成情況、滿意度情況。
較好的履行了20xx年度的履職效益名額，實作了不斷培養高端技能型人才的社會效益名額和健全的.教學組織管理制度、健全的師資隊伍建設機制2個可持續影響名額。通過對學生和教師的問卷調查，被調查學生和教師對新鄉職業技術學院20xx年各項工作的綜合滿意度分别為92%和93%。
四、發現的主要問題及改進措施
1、重視預算編制，嚴格執行預算
加強預算編制的前瞻性，按政策規定及新鄉職業技術學院的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中确需調劑預算的，按規定程式報經準許。
2、加強績效評價全面實施工作的學習教育訓練
為實作績效評價全方位、全過程全覆寫三個次元的全面實施。新鄉職業技術學院将組織相關學習教育訓練，規範部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出标準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的限制力和嚴肅性。二是落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水準。
五、績效自評結果拟應用和公開情況
新鄉職業技術學院成立了專門的績效評價小組對預算執行情況分類彙總并分析，提高下一工作年度預算編制的科學合理性。
績效自評工作的經驗、問題和建議
無。
其他需要說明的問題
無。
整體支出績效自評報告 篇6
一、部門概況
(一）機構設定
新化縣教育局是縣政府直屬主管全縣教育的工作部門，屬于縣級财政一級預算機關，内設辦公室、人教股、計劃财務股、基礎教育股、職業技術教育與成人教育股、民辦教育股、政策法規股7個職能科室，下屬全額撥款事業機關9個：語言文字工作辦公室、教育招生考試中心、教育系統内部審計中心、校園安全管理辦公室、教育科學研究所、儀器電化教育管理站、教育經費核算管理中心、學生資助管理中心、學生營養餐管理辦公室，局機關在職人員編制111人，其中行政編制18人，事業編制93人，退休人員75人。
（二）主要職能職責
1、貫徹落實國家、省、市關于教育工作的法律、法規，拟訂全縣教育改革與發展戰略、政策和規劃，并組織實施。
2、負責各級各類教育的統籌規劃和協調管理，貫徹執行國家、省、市制定的各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本資訊的統計、分析和釋出。
3、負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調；指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作；制定基礎教育教學基本要求和教學基本檔案，組織審定基礎教育地方教材，全面實施素質教育。
4、大力發展職業教育，堅持以就業為導向，深化職業教育教學改革，努力提高職業學校辦學水準和品質，積極推進體制機制創新，進一步增強職業教育發展活力；制定職業教育教學指導檔案和教學評估标準。
5、加強民辦教育的統籌規劃、綜合協調和宏觀管理，完善民辦教育宏觀管理的政策措施，規範辦學秩序，促進民辦教育事業健康發展。
6、統籌指導成人教育、高等教育自學考試和繼續教育等工作。
7、統籌管理本部門教育經費；參與拟訂全縣教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資政策；負責統計和監測全縣教育經費的投入和使用情況；按有關規定管理港澳台以及國外政府群組織對我縣的教育援助和教育貸款；指導、管理全縣資助經濟困難學生工作；負責教育系統内部審計工作。
8、負責各級各類學校的思想政治工作、德育工作和體育衛生藝術教育工作，協助做好國防教育工作，指導和協調教育系統的穩定工作。
9、依據《教師法》規定，在職責範圍内，主管全縣教師工作；貫徹實施各級各類教師資格标準，指導教育系統人才隊伍建設。
10、統籌管理各類高等、中等學曆教育的招生考試和中等學曆教育學籍工作；負責組織全國公共英語等級考試、學業水準考試和有關專業合格考試及招飛工作；負責制訂全縣中專學校、職業學校和普通中國小的招生計劃，并組織有關錄取工作。
11、組織指導教育方面的國際交流與合作，統籌管理出國留學、中外合作辦學；開展與港澳台的教育合作與交流；規劃、協調、指導漢語國際推廣工作。
12、組織、指導全縣教育督導工作。
13、統籌管理全縣語言文字工作，制定全縣語言文字規劃并組織實施，指導推廣國語和規範字及國語師資教育訓練工作。
14、協助縣委組織部考察和管理學校上司班子和上司幹部。
15、承辦縣委、縣人民政府和市教育局交辦的其他事項。
（三）部門整體支出規模、使用方向、主要内容和涉及範圍
20xx年一般公共預算撥款收入（經費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）8791.05萬元，其中：基本支出1372.21萬元，用于保障機關機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公裝置購置等日常公用經費。20xx年初預算數為685萬元，追加項目支出6048.84萬元，合計6733.84萬元。主要用于教育教學活動管理、校園安全整治、鄉村振興及深化教育改革督導落實、教育發展基金、教育教學補助及獎勵、經濟困難學生資助等。
（四）有獨立核算二級機構的縣直機關組織所屬二級機構開展績效自評工作情況
本部門20xx年度核算二級機構已按檔案要求開展了績效自評工作。
二、一般公共預算支出情況
20xx年一般公共預算撥款收入（經費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）8791.05萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出情況
本年度基本支出1372.21萬元，其中：工資福利支出1243.22萬元，商品服務支出98.25萬元，對個人和家庭補助支出30.74萬元。是為保障機關機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公裝置購置等日常公用經費。
（二）項目支出情況
本年度項目支出6733.84萬元，一是20xx年度縣級專項資金685萬元，主要用于教育教學活動管理、校園安全整治、鄉村振興及深化教育改革督導落實、教育發展基金工作等；二是除縣級專項資金以外的其他項目支出6048.84萬元。主要教育教學補助及獎勵、經濟困難學生資助等。
三、部門整體支出績效情況
（一）總結歸納本部門（機關）預算支出的績效目标完成情況，實作産出和取得效益的情況。
以落實教育政策為主線，以創人民滿意教育為抓手，強化内部管理，狠抓教育發展，傾心服務，求真務實，奮發進取，圓滿地完成了全年各項績效目标任務，具體績效目标完成情況總結如下：
1.完成了全縣教育資訊平台建設，改善各校辦學條件，完善學校硬體裝置，整合教育資訊資源，提高教育網絡資訊化水準，保障學校高水準、跨越式發展，化解大班額；
2.完成率20xx年資助學前到高校家庭經濟困難學生3.8萬人次，促進教育公平，讓學生不因家庭經濟困難而失學；
3.組織開展3次教育教育訓練活動，教育訓練200多人次，提高了教師專業化水準和整體素質，新教師招聘達到800人，補充了教師隊伍；
4.完成教育政策宣傳及落實落地工作任務，推進了深化教育改革工作，落實了教育優先發展地位，加強了教育管理，夯實了教育基礎，改善了辦學條件，辦人民滿意教育。
5.完成募集、管理和使用教育基金工作任務；
6.完成全縣校園安全及周邊環境治理工作，建立了長效管控機制，營造校園安全環境。
主要産出名額完成情況：
1.教育政策宣傳及落實落地工作、教育教育訓練活動、教育教學活動管理、校園安全及周邊環境治理等重點工作任務已按預期目标完成。
2.教育教學補助資金已準确無誤及時發放完成；
3.教育教學獎學資金已準确無誤及時發放完成；
4.已完成全縣教育基金募集、管理和使用工作；
部門履職目标已全部實作，紮實推進了教育改革，改善了全縣辦學條件，規範了教育管理，創辦成了人民滿意教育。社會群眾滿意度明顯提高。
（二）未實作既定績效目标或未完成名額任務的分析說明。
無。
（三）部門（機關）整體及核心業務實施效果
1.改善各校教育教學設施，完善學校硬體裝置，整合教育資訊資源，提高了教育網絡資訊化水準，保障了學校高水準、跨越式發展，化解了大班額。
2.對學前到高校家庭經濟困難學生進行教育教學獎學金資助，讓學生不因家庭經濟困難而失學，促進了教育公平。
3.按規劃建構全縣教師全員教育訓練、骨幹教師教育訓練、農村教師教育訓練三大教師教育訓練體系，提高了教師專業化水準和整體素質，新招聘教師達到800人，補充了教師隊伍。
4.支援開展各項聯賽、田徑運動會、學生體質監測、改善藝術教育設施、裝置等硬體水準，提升了素質教育水準。
5.對校園周邊環境進行治理，建立長效管控機制，營造了校園安全環境。
6.加強教育基金募集、管理和使用，不斷發展我縣教育事業。
（四）資産管理情況
20xx年固定資産總計2934511.65元，與上年度對比增加190169.00元，主要原因為本年度購置部分辦公裝置。
我局為規範固定資産的管理，制定了《固定資産管理制度》，對機關資産配置、資産更新和購置程式、資産保管、資産報廢與核銷、國有資産出租、出借所形成的收入等方面做出了明确的規定。做到了賬實相符，報批手續完整，固定資産及時登記入賬。
四、總體評價和自評得分情況
我機關認真組織開展績效自評工作，對20xx年度部門整體支出績效和各項目支出的績效目标的設立情況、财政資金落實、使用情況、項目管理、财務管理以及為完成績效目标制定的資金管理制度和措施等辦法、項目産出效益進行了自評。根據部門整體支出績效評價名額體系，我機關20xx年度自評得分100分（部門整體支出績效情況見附表）。
五、存在的問題及原因分析
1.績效自評目标不夠明确和規範，還要進一步加強；
2.财政支付系統内的.名額名稱無具體明細，未按預算名額進行細化，部門未按年初預算名額執行；會計基礎工作有待完善，未按預算名額名稱設定項目支出；
3.項目的經濟社會效益名額、可持續影響力名額難以量化評估。
六、下一步改進措施
1.進一步加強機關内部機構各科室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。按照預算規定的項目和用途嚴格财務稽核，經費支出嚴格按規定進行财務核算，在預算金額内嚴格控制費用的支出。同時進一步加強預算法的學習，切實提高部門預算收支管理水準。
2.加強預算績效目标管理和績效考核工作。預算績效目标設定應規範，目标要具體，與職能職責相關聯，績效名額要細化、量化、可衡量；嚴格按照相關政策要求，對重要項目、重要資金的安排使用做到事前計劃、事中監管、事後評估，充分發揮财政資金的最大效益。
七、部門整體支出績效自評結果拟應用和公開情況
拟将績效自評報告通過新化縣政府門戶網站向社會公開，接受群衆監督。