準備做一個公司經營計劃與經營利潤分析動态報表，完成：
1、從SBO經營資料庫中添加财務預算功能，每月将各個公司财務預算費用錄入到SBO資料庫中
2、每月需要填寫的财務預算費用包括各個門店的經營、利潤、費用等預算費用資訊
輸入的預算費用項目可以擴充
新門店規劃開業時随着加入新門店自動加入
新開業的門店其預算項目同老門店目前的預算費用項目
擴充的費用項目支援自擴充時刻對所有門店有效
3、需要分析的業務先期包括：計劃預算、實際發生、預算費率、實際費率，但是随着業務的需要可以擴充
4、參與分析機關包括公司總部及其下屬公司，下屬公司是可以動态增加的
5、需要對參與分析的所有機關的所有項目進行彙總，彙總包括兩種方式：累加、平均
6、參與分析的項目先期包括以下91項，分析項目是可以動态增加的。
分析項目可以分為以下幾種類型：
錄入型：比如預算資訊，來源于人工錄入，在統計分析之前要求相關人員手工錄入，統計時從錄入的表單中提取錄入的資訊
檢索型：按照定義的規則從Sbo資料庫中提取指定資料表中滿足定義條件的指定資訊，多用于檢索經營金額或者費用
統計型：按照定義的公式對分析報表中的指定資訊進行彙總，統計類型包括
同列加：theSameColumnSum(指定列，起始行，技術行)
散列加：theDispereSum(C01, C02, C03, ..., CNM)，Cij表示第i行第j列的資料
減、乘、除、混合運算
百分比
同行同列彙總：将所有分公司的某個業務資料進行彙總，同行同列彙總包括兩種方式
累加求和
累加求平均值
錄入型字段可能是不确定的，可以擴充的，軟體需要根據錄入型字段的定義表，動态提供一個友好的互動界面，由相關人員在指定時段内錄入資訊
分析結果支援格式顯示，支援如下幾種顯示格式
貨币型顯示（兩位小數顯示）
負數紅色顯示
百分比顯示，帶符号值
分析項目包括以下91種
商品銷售收入（含稅）：
一、商品銷售收入：
毛利率
減：商品銷售成本
減：主營業務稅金及附加
二、主營業務利潤：
減：人工費用
⑴基本工資
編制人數
人均工資
⑵獎金及提成
⑶商務費
⑷社保金
⑸計提福利費
⑹計提工會經費
⑺計提職工教育經費
⑻保安費
⑼DM單勞務發放費
⑽招聘費
⑾教育訓練費
減：固定費用
⑴折舊費
⑵無形資産攤銷
⑶裝修費攤銷
⑷租賃費
—門店租賃
—倉庫租賃
—辦公樓租賃
⑸開辦費攤銷
⑹低值易耗品攤銷
減：變動費用
⑴廣宣費
—媒介推廣(企劃使用)
—促銷推廣(企劃使用)
—新聞推廣(企劃使用)
—自主推廣(門店使用)
⑵物流運輸費
—配送
—調撥
—裝卸
—總部物流費
—其他
⑶POS機手續費
⑷财務費用（利息收入以“－”填列）
減：行政管理費用
⑴水費
⑵電費
⑶辦公費
—辦公用品
—發票印制費
—其他辦公費
⑷小車費
—汽油費
—維修費
—養路、保險費
—停車過路費
—其他車輛費用
⑸差旅費
⑹業務招待費
—交際招待
—客商招待
—内部招待
⑺移動通訊費
⑻固定電話費
⑼賣場費
—零星裝飾
—用品維修
—日常修理維護
⑾咨詢及中介費
⑿寬帶網絡費
⒀工裝費
⒁财産保險費
⒂其他費用
減：地方行政費
⑴城管
⑵消防
⑶工商
⑷稅務
⑸其他
管理費用－稅金及附加
期間費用小計：
加：其他業務利潤（虧損以“－”号填列）
⑴其他業務戶收入
⑵其他業務戶支出
三、營業利潤（虧損以“－”号填列）
加：營業外收支淨額（虧損以“－”号填列）
⑴ 營業外收入
⑵營業外支出
四、利潤總額（虧損以“－”号填列）
減：所得稅
五、淨利潤（虧損以“－”号填列）
本文轉自foresun 51CTO部落格，原文連結：http://blog.51cto.com/foresun/40511，如需轉載請自行聯系原作者
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