娄底市第一中学附属星星中学
2022年部门预算公开
目录
第一部分2022年部门预算说明
第二部分2022年部门预算表
1.预算01表部门收支总表
2.预算02表部门收入总表
3.预算03表部门支出总表
4.预算04表财政拨款收支总表
5.预算05表一般公共预算支出表（按功能分类）
6.预算06表一般公共预算基本支出表（按经济分类）
7.预算07表一般公共预算“三公”经费支出表
8.预算08表政府性基金预算支出表（按功能分类）
09.预算09表政府性基金预算支出基本支出表（按经济分类）
10.预算10表专户非税资金预算支出表（按功能分类）
11.预算11表专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）
12.预算12表其他资金支出表（按功能分类）
13.预算13表其他资金基本支出表（按经济分类）
14.预算14表机关事业运行经费预算表
15.预算15表政府采购经费预算表
16.预算16表政府购买服务经费预算表
17.预算17表一般性支出预算表
18.预算18表部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1.职能职责
（一）认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学
（二）严格执行上级有关招生、收费等文件精神；
（三）认真履行教育法、教师法等法律法规；
（四）积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；
（五）努力完成好各项教育教学任务。
（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
2.机构设置
娄底市第一中学附属星星中学是经娄编[2020]20号文件批准新设立的承担初中义务教育工作为财政全额拨款的正科级事业单位，隶属于娄底市教育局，编制人数148人，在职人员116人。实施校长负责制，内设办公室、教务处、政教处、总务处、团委、教研室、工会、督导室，本单位无二级机构。
二、部门预算单位构成
娄底市第一中学附属星星中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有娄底市第一中学附属星星中学本级。
三、主要工作任务..
1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。9、完成上级领导机关布置的其他任务。
四、部门收支总体情况
2022年部门预算只包括娄底市第一中学附属星星中学本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、其他收入等收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数2,369.92万元，其中，一般公共预算拨款1,684.92万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款75万元，上级补助收入无此类性质收入，其他收入610万元。收入较去年增加622.88万元，上升35.65%。主要是学生人数，教师人数增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,369.92万元，其中，教育支出2,369.92万元。支出较去年增加622.88万元，上升35.65%。主要是学生人数，教师人数增加。
五、一般公共预算拨款支出
2022年一般公共预算拨款支出预算1,684.92万元，其中，教育支出1,684.92万元，占100%。具体安排情况如下：其中：人员经费1405.21万元,公用经费218.19万元，项目支出61.52万元。
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1,623.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为61.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育支出61.52万元，主要用于代课教师经费0.86万元，教育专项经费60.66万元等方面。
六、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
七、纳入专户非税管理的预算支出
2022年纳入专户非税管理的支出预算75万元，其中，教育支出75万元，占100%。具体安排情况如下：教辅材料费70万元，学生作业本费及其他支出5万元。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费：2022年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款218.19万元，比2021年预算增加44.36万元，上升25.52%。主要是学生人数，教师人数增加。
2.“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
3.一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开中考研讨会与中考工作会两个会议，人数60人，内容为中考研讨、送考、报名等；培训费预算9.9万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。公需科目培训，信息技术2.0培训。
4.政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5.政府购买服务经费预算情况：2022年政府购买服务预算总额0万元。
6.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
7.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,369.92万元，其中，基本支出1,623.4万元，项目支出746.52万元。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3、一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。
第二部分
（具体见附件）
2022年部门预算表。
【来源：娄底市教育局】
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