目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
第二部分 2022年部門預算表
1.預算01表部門收支總表
2.預算02表部門收入總表
3.預算03表部門支出總表
4.預算04表财政撥款收支總表
5.預算05表一般公共預算支出表（按功能分類）
6.預算06表一般公共預算基本支出表（按經濟分類）
7.預算07表一般公共預算“三公”經費支出表
8.預算08表政府性基金預算支出表（按功能分類）
09.預算09表政府性基金預算支出基本支出表（按經濟分類）
10.預算10表專戶非稅資金預算支出表（按功能分類）
11.預算11表專戶非稅資金預算基本支出表（按經濟分類）
12.預算12表其他資金支出表（按功能分類）
13.預算13表其他資金基本支出表（按經濟分類）
14.預算14表機關事業運作經費預算表
15.預算15表政府采購經費預算表
16.預算16表政府購買服務經費預算表
17.預算17表一般性支出預算表
18.預算18表部門整體支出績效目标表
一、部門基本概況
1.職能職責
主要負責漣水河風光帶範圍内防洪堤、沿河路、公園廣場等區域的園林綠化、衛生清掃、安全保衛、河内垃圾打撈及相關設施的維護管理等工作。
2.機構設定
婁底市漣水河風光帶服務中心是正科級全額撥款獨立核算的公益一類事業機關，現定編19人，2022年實際在職職工19人，退休1人。機關設主任1名，副主任2名；内設綜合室、财務室、安保室、市容室四個科室。（備注：我機關無二級機構）
二、部門預算機關構成
婁底市漣水河風光帶服務中心隻有本級，沒有其他二級預算機關，是以，納入2022年部門預算編制範圍的隻有婁底市漣水河風光帶服務中心本級。
三、主要工作任務
2022年我機關将在市委及上級主管部門的上司下，在機關上司的精心指導下，充分發揮自身優勢，履職盡責、攻堅克難，努力完成以下主要工作任務及目标。（一）着力抓好政治建設加強全體人員政治理論和業務學習，提高從業人員的政治素養和業務能力。堅持把黨的政治建設放在首位，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，踐行“兩個堅決維護”，嚴守黨的政治紀律和政治規矩，堅決做好意識形态管控等各項工作。号召全體黨員自覺尊崇黨章，嚴格落實黨内政治生活若幹準則，倡導積極健康的黨内政治文化。嚴格執行民主集中制、“三重一大”等制度，切實提高科學決策、民主決策、依法決策水準。（二）長效抓好隊伍建設以教育教育訓練為載體，以作風建設為抓手，以能力建設為目标，繼續搞好黨建工作和廉政建設，切實提升隊伍的思想素質、能力素質，努力提高管理水準。持續開展安全生産各項整治，努力建設一支素質高、業務硬、能力強、作風硬，紀律嚴明，工作積極的隊伍。（三）持續抓好精細化、常态化管控進一步完善精細化管理方案，針對漣水河風光帶工作的每一個環節，尤其是衛生保潔、河面打撈、增綠提質等工作，弘揚工匠精神，做到精雕細刻、精抓細管。以精細化為抓手，利用好“智慧城管”系統平台，做到園容實時監控、即時整改，實作無縫隙、全覆寫，強力推動精細化、常态化管理落實落地。加強考評與環境衛生和公園秩序整治，為市民營造一個幹淨、整潔、舒适的公園環境，為建立國家文明、衛生城市複檢打下良好基礎。2022年重點項目預算績效目标如下：目标1：園區綠化養護管理。定期做好修剪造型、補栽補植及殺蟲施肥等工作，使園區内喬木、灌木長勢良好。無枯死、無病死、無雜草現象。目标2：安全保衛執法。確定園區範圍内安全穩定，基本無流動攤販，無重大安全事故。 目标3：漣水河河面打撈及清理。確定河道及河岸無成堆成片垃圾，河面上幹淨整潔無明顯漂浮物，垃圾及時清運。目标4：園區衛生清掃保潔。強化衛生保潔，打造整潔舒适的公園環境，確定公園地面幹淨整潔，無白色垃圾、無糞便、無枯枝落葉、無積水。目标5：公共設施維修維護管理。定期檢查、維護確定設施完整、完好；運轉良好、無破損情況。目标6：機關正常運轉保障。保障漣水公園管理機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，包括人員經費和日常公用經費兩部分。全年按時發放在職人員19人工資、津貼補貼、社會保障繳費、基本養老保險繳費、離退休費、住房公積金、獎勵金等人員經費；及時支付機關履行職能發生的辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、物業管理費、公務用車維護費、差旅費、其他交通費、維修維護費、會議費、教育訓練費、公務接待費、勞務費、委托業務費、辦公裝置購置費、資訊網絡及軟體購置費等費用
四、部門收支總體情況
2022年部門預算隻包括婁底市漣水河風光帶服務中心本級預算情況。收入包括一般公共預算撥款等收入；支出包括保障本級基本運作的經費，也包括我機關歸口管理使用的專項經費。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等财政撥款收入，以及經營收入、事業收入等機關資金。2022年年初預算數461.78萬元，其中，一般公共預算撥款461.78萬元，政府性基金收入無此類性質收入，納入專戶管理的非稅收入撥款無此類性質收入，上級補助收入無此類性質收入，其他收入無此類性質收入。收入較去年增加19.09萬元，上升4.31%。主要是增加的主要原因是政府性績效獎、綜治獎人員預算标準提高及工資調整人員經費增加7.19萬元，公用經費減少0.08萬元，預算内非稅收入減少3.02萬元，公園維護經費增加15萬元。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算461.78萬元，其中，城鄉社群支出461.78萬元。支出較去年增加19.09萬元，上升4.31%。主要是增加的主要原因是政府性績效獎、綜治獎人員預算标準提高及工資調整人員經費支出增加7.19萬元，因創文管衛即公園維護精細化管理公園維護經費支出增加11.9萬元。
五、一般公共預算撥款支出
2022年一般公共預算撥款支出預算461.78萬元，其中，城鄉社群支出461.78萬元，占100%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數為243.77萬元，是指為保障機關機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，主要包括用于基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業機關基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等人員經費222.17萬元以及辦公費4萬元、印刷費0.5萬元、郵電費3萬元、公務接待費0.5萬元、差旅費1萬元、維修費0.5萬元、其他交通費4萬元、職工福利費2.18萬元、工會經費1.45萬元、教育訓練費1.82萬元、其他商品服務支出2.65萬元等公用經費。其中：城鄉社群支出243.77萬元.（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數為218.01萬元，是指機關為完成漣水河風光帶範圍内防洪堤、沿河路、公園廣場等區域的園林綠化、衛生清掃、安全保衛、河内垃圾打撈及相關設施的維護管理等工作而發生的支出，包括專項業務費支出等。其中：城鄉社群支出218.01萬元。
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數為243.77萬元，是指為保障機關機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，主要包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公裝置購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數為218.01萬元，是指機關為完成特定行政工作任務或事業發展目标而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：城鄉社群支出218.01萬元，主要用于機關為完成漣水河風光帶範圍内防洪堤、沿河路、公園廣場等區域的園林綠化支出45萬元、衛生清掃支出40萬元、安全保衛支出6萬元、河内垃圾打撈支出55萬元及相關設施的維修維護維護支出50.3萬元，公園維護管理等工作而發生的支出21.71萬元等方面。
六、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
七、納入專戶非稅管理的預算支出
本部門無專戶非稅資金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
1.機關運作經費：2022年部門本級機關運作經費當年一般公共預算撥款21.6萬元，比2021年預算減少0.08萬元，下降0.37%。主要是。因人員調動基本工資預算決減少1.13萬元，導緻計提的福利費減少0.03萬元、工會經費減少0.03萬元、教育訓練費減少0.02萬元。
2.“三公”經費預算：2022年“三公”經費預算數為0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運作費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運作費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。
3.一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元；教育訓練費預算1.82萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
4.政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
5.政府購買服務經費預算情況：2022年政府購買服務預算總額0萬元。
6.國有資産占用使用及新增資産配置情況：截至2021年12月底，共有車輛1輛，其中，上司幹部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；機關價值50萬元以上通用裝置0台，機關價值100萬元以上專用裝置0台。2022年拟新增配置公務用車0輛，其中，上司幹部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；新增配備機關價值50萬元以上通用裝置0台，機關價值100萬元以上專用裝置0台。
7.預算績效目标說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目标管理，納入2022年部門整體支出績效目标的金額為461.78萬元，其中，基本支出243.77萬元，項目支出218.01萬元。
九、名詞解釋
1、機關運作經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般裝置購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入市财政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運作維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映機關按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運作費反映機關公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映機關公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、教育訓練費、公雜費等支出。
3、一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服務支出”（不含30204“手續費”、30218“專用材料費”、30225“專用燃料費”、30228“工會經費”、30229“福利費”、30240“稅金及附加費用”和30299“其他商品和服務支出”）；31001“房屋建築物建構”、31002“辦公裝置購置”、31013“公務用車購置”、31019“其他交通工具購置”。
（具體見附件）
婁底市漣水河風光帶服務中心部門預算公開表
【來源：婁底市城市管理和綜合執法局】
版權歸原作者所有，向原創緻敬