目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1.预算01表部门收支总表
2.预算02表部门收入总表
3.预算03表部门支出总表
4.预算04表财政拨款收支总表
5.预算05表一般公共预算支出表（按功能分类）
6.预算06表一般公共预算基本支出表（按经济分类）
7.预算07表一般公共预算“三公”经费支出表
8.预算08表政府性基金预算支出表（按功能分类）
09.预算09表政府性基金预算支出基本支出表（按经济分类）
10.预算10表专户非税资金预算支出表（按功能分类）
11.预算11表专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）
12.预算12表其他资金支出表（按功能分类）
13.预算13表其他资金基本支出表（按经济分类）
14.预算14表机关事业运行经费预算表
15.预算15表政府采购经费预算表
16.预算16表政府购买服务经费预算表
17.预算17表一般性支出预算表
18.预算18表部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1.职能职责
主要负责涟水河风光带范围内防洪堤、沿河路、公园广场等区域的园林绿化、卫生清扫、安全保卫、河内垃圾打捞及相关设施的维护管理等工作。
2.机构设置
娄底市涟水河风光带服务中心是正科级全额拨款独立核算的公益一类事业单位，现定编19人，2022年实际在职职工19人，退休1人。单位设主任1名，副主任2名；内设综合室、财务室、安保室、市容室四个科室。（备注：我单位无二级机构）
二、部门预算单位构成
娄底市涟水河风光带服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有娄底市涟水河风光带服务中心本级。
三、主要工作任务
2022年我单位将在市委及上级主管部门的领导下，在单位领导的精心指导下，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，努力完成以下主要工作任务及目标。（一）着力抓好政治建设加强全体人员政治理论和业务学习，提高工作人员的政治素养和业务能力。坚持把党的政治建设放在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个坚决维护”，严守党的政治纪律和政治规矩，坚决做好意识形态管控等各项工作。号召全体党员自觉尊崇党章，严格落实党内政治生活若干准则，倡导积极健康的党内政治文化。严格执行民主集中制、“三重一大”等制度，切实提高科学决策、民主决策、依法决策水平。（二）长效抓好队伍建设以教育培训为载体，以作风建设为抓手，以能力建设为目标，继续搞好党建工作和廉政建设，切实提升队伍的思想素质、能力素质，努力提高管理水平。持续开展安全生产各项整治，努力建设一支素质高、业务硬、能力强、作风硬，纪律严明，工作积极的队伍。（三）持续抓好精细化、常态化管控进一步完善精细化管理方案，针对涟水河风光带工作的每一个环节，尤其是卫生保洁、河面打捞、增绿提质等工作，弘扬工匠精神，做到精雕细刻、精抓细管。以精细化为抓手，利用好“智慧城管”系统平台，做到园容实时监控、即时整改，实现无缝隙、全覆盖，强力推动精细化、常态化管理落实落地。加强考评与环境卫生和公园秩序整治，为市民营造一个干净、整洁、舒适的公园环境，为创建国家文明、卫生城市复检打下良好基础。2022年重点项目预算绩效目标如下：目标1：园区绿化养护管理。定期做好修剪造型、补栽补植及杀虫施肥等工作，使园区内乔木、灌木长势良好。无枯死、无病死、无杂草现象。目标2：安全保卫执法。确保园区范围内安全稳定，基本无流动摊贩，无重大安全事故。 目标3：涟水河河面打捞及清理。确保河道及河岸无成堆成片垃圾，河面上干净整洁无明显漂浮物，垃圾及时清运。目标4：园区卫生清扫保洁。强化卫生保洁，打造整洁舒适的公园环境，确保公园地面干净整洁，无白色垃圾、无粪便、无枯枝落叶、无积水。目标5：公共设施维修维护管理。定期检查、维护确保设施完整、完好；运转良好、无破损情况。目标6：单位正常运转保障。保障涟水公园管理机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。全年按时发放在职人员19人工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、离退休费、住房公积金、奖励金等人员经费；及时支付单位履行职能发生的办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车维护费、差旅费、其他交通费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费、信息网络及软件购置费等费用
四、部门收支总体情况
2022年部门预算只包括娄底市涟水河风光带服务中心本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数461.78万元，其中，一般公共预算拨款461.78万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入较去年增加19.09万元，上升4.31%。主要是增加的主要原因是政府性绩效奖、综治奖人员预算标准提高及工资调整人员经费增加7.19万元，公用经费减少0.08万元，预算内非税收入减少3.02万元，公园维护经费增加15万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算461.78万元，其中，城乡社区支出461.78万元。支出较去年增加19.09万元，上升4.31%。主要是增加的主要原因是政府性绩效奖、综治奖人员预算标准提高及工资调整人员经费支出增加7.19万元，因创文管卫即公园维护精细化管理公园维护经费支出增加11.9万元。
五、一般公共预算拨款支出
2022年一般公共预算拨款支出预算461.78万元，其中，城乡社区支出461.78万元，占100%。具体安排情况如下：（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为243.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等人员经费222.17万元以及办公费4万元、印刷费0.5万元、邮电费3万元、公务接待费0.5万元、差旅费1万元、维修费0.5万元、其他交通费4万元、职工福利费2.18万元、工会经费1.45万元、培训费1.82万元、其他商品服务支出2.65万元等公用经费。其中：城乡社区支出243.77万元.（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为218.01万元，是指单位为完成涟水河风光带范围内防洪堤、沿河路、公园广场等区域的园林绿化、卫生清扫、安全保卫、河内垃圾打捞及相关设施的维护管理等工作而发生的支出，包括专项业务费支出等。其中：城乡社区支出218.01万元。
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为243.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为218.01万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城乡社区支出218.01万元，主要用于单位为完成涟水河风光带范围内防洪堤、沿河路、公园广场等区域的园林绿化支出45万元、卫生清扫支出40万元、安全保卫支出6万元、河内垃圾打捞支出55万元及相关设施的维修维护维护支出50.3万元，公园维护管理等工作而发生的支出21.71万元等方面。
六、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
七、纳入专户非税管理的预算支出
本部门无专户非税资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费：2022年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款21.6万元，比2021年预算减少0.08万元，下降0.37%。主要是。因人员调动基本工资预算决减少1.13万元，导致计提的福利费减少0.03万元、工会经费减少0.03万元、培训费减少0.02万元。
2.“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
3.一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算1.82万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4.政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5.政府购买服务经费预算情况：2022年政府购买服务预算总额0万元。
6.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
7.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为461.78万元，其中，基本支出243.77万元，项目支出218.01万元。
九、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3、一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。
（具体见附件）
娄底市涟水河风光带服务中心部门预算公开表
【来源：娄底市城市管理和综合执法局】
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